内控成果编制方法介绍培训讲学.pptVIP

内控成果编制方法介绍;根据青岛港的控制环境类流程、控制手段类流程、控制活动类流程以及10家试点分、子公司的核心业务流程，目前内控体系中将青岛港集团的业务共划分为24个一级流程。其中除生产经营管理、生产管理（核心业务流程）外，其他二十二个流程为通用性业务流程。;青岛港内控体系文件介绍;成果示例——风险清单;成果示例——流程图;成果示例——成果矩阵;现阶段各单位内控成果编制要求;内部控制成果具体编写说明;内控体系确定—业务流程划分;内控成果了解;内控成果概述;内控成果编制步骤;内控成果编制步骤;流程图刻画—业务流程梳理;流程描述——三级节点确定;成果矩阵—定义;成果矩阵—对标;成果矩阵—对标;成果矩阵—对标;成果矩阵—对标;成果矩阵对标;成果矩阵对标;成果矩阵—对标;成果矩阵—控制措施写作方法;成果矩阵—控制措施写作方法;成果矩阵—控制措施写作???法;成果矩阵—控制措施写作方法;成果矩阵—编号规则;风险清单-风险定义;风险清单-风险评估主体;风险清单-风险管理逻辑;风险清单-风险辨识;风险清单-风险辨识示例;风险清单-风险分析;风险清单-风险频率与损失的认定;风险属性类别认定;风险管理策略选择