项目三个体系职能分配表(南方国际商贸城).docVIP

领导 职能部门 管理程序 领导 职能部门 项目经理 项目副经理 技术总工 安全总监 工程部 技术质量部 安全环保部 合约预算部 综合办公室 物质设备部 文件管理程序 ★ ▲ △ △ 记录管理程序 ★ ▲ △ △ △ 管理评审程序 ★ ☆ ☆ ▲ △ △ 培训管理程序 ★ ☆ ☆ △ ▲ △ ▲ 施工机械设备控制程序 ★ ☆ △ △ ▲ ▲ 项目策划程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ 工程项目评审管理程序 ★ ☆ △ ▲ ▲ 物资管理程序 ★ ☆ △ △ △ ▲ 分包管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ▲ 试验委托管理程序 ☆ ★ △ ▲ △ 项目施工管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ 监视和测量装置控制程序 ☆ ★ ▲ △ 顾客满意监视和测量程序 ★ ☆ △ △ △ ▲ 工程质量监视和测量程序 ★ ☆ △ ▲ △ △ 不符合控制程序 ★ ☆ ☆ △ ▲ △ △ 纠正和预防措施程序 ★ ☆ ☆ △ ▲ △ △ 环境因素识别与评价程序 ☆ ★ △ △ ▲ 危险辨识、风险评价风险控制程序 ☆ ★ △ △ ▲ 法律法规获取识别与评价程序 ★ ☆ △ △ ▲ 南方国际商贸城 项目部三个体系职能分配表 注：▲表示主管部门，★表示主管领导，☆表示相关领导， △表示主相关部门，空格表示一般相关部门。 序 号 编 号 记 录 名 称 所属程序 保存单位 保管人 保存期限 备注 1 CCI/MSR-4.2.3-001 HYPERLINK \l 收文登记表 收文登记表 文件管理程序 各部门 三年 2 CCI/MSR-4.2.3-002 HYPERLINK \l 发文登记表 发文登记表 各部门 三年 5 CCI/MSR-4.2.4-002 HYPERLINK \l 记录交接表 记录交接表 记录管理程序 各部门 三年 11 管理评审程序 技术质量部 刘炳均 三年 信息收集 12 CCI/MSR-6.2-001 HYPERLINK \l 年度培训计划 年度培训计划 培训管理程序 综合办公室 左桂娟 三年 培训记录保存在综合部（管理人员培训、分包培训） 13 CCI/MSR-6.2-002 HYPERLINK \l 专业管理人员岗位资格证书登记表 专业管理人员岗位资质证书登记表 综合办公室 左桂娟 三年 14 CCI/MSR-6.2-003 HYPERLINK \l 特种作业人员证书登记表 特种作业人员证书登记表 安全环保部 宋仁科 三年 15 CCI/MSR-6.2-004 HYPERLINK \l 员工培训登记表 员工培训登记表 综合办公室 左桂娟 三年 16 CCI/MSR-7.5-003 HYPERLINK \l 施工机械设备台账 施工机械设备台帐 施工机械设备控制程序 物资设备部 岩鹏 三年 18 CCI/MSR-7.5-004 HYPERLINK \l 施工机械设备使用运转记录 施工机械设备使用运转记录 物资设备部 岩鹏 三年 19 CCI/MSR-7.5-005 HYPERLINK \l 施工机械设备调拨检验记录 施工机械设备调拨检验记录 物资设备部 岩鹏 三年 20 CCI/MSR-7.5-006 HYPERLINK \l 机械设备修理计划 机械设备修理计划 安全环保部 三年 21 CCI/MSR-7.5-007 HYPERLINK \l 中小型机具需求计划 中小型机具需求计划 物资设备部 岩鹏 三年 22 CCI/MSR-7.5-008 HYPERLINK \l 中小型机具管理台帐 中小型机具管理台帐 物资设备部 岩鹏 三年 24 《项目策划书》 项目策划程序 各部门 三年 39 设计变更的管理 工程项目评审管理程序 合约预算部 三年 40 CCI/MSR-7.4-001 HYPERLINK \l 物资申请计划物资申请计划 物资管理程序 物资设备部 岩鹏 三年 41 CCI/MSR-7.4-002 HYPERLINK \l 物资采购计划 物资采购计划 物资设备部 岩鹏 三年 42 CCI/MSR-7.4-003 HYPERLINK \l 物资合格分供方供方评审表 物资合格分供方评审表 物资设备部 岩鹏 三年 43 CCI/MSR-7.4-004 HYPERLINK \l 年度合格供方名录 物资合格供方名录 物资设备部 岩鹏 三年 44 CCI/MSR-7.4-005 HYPERLINK \l 合格供方年度评价表 合格供方年度评价表 物资设备部 岩鹏 三年 45 CCI/MSR-7.4-006 HYPERLINK \l 物资合同台帐 物资合同台帐 物资设备部 岩鹏 三年 46 CCI/MSR-7.4-007 HYPERLINK \l 进场物资验收记录 进场物资