2018年新版三体系程序文件汇编.doc

WORD可编辑文档 技术资料 专业分享 编号： 程序文件汇编 （第1版） 编制： 审核： 批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01实施 *******有限公司 TOC \o 1-3 \h \z \u 目录 HYPERLINK \l _Toc493078495 文件控制程序 PAGEREF _Toc493078495 \h 3 HYPERLINK \l _Toc493078496 记录控制程序 PAGEREF _Toc493078496 \h 7 HYPERLINK \l _Toc493078497 环境因素识别与评价控制程序 PAGEREF _Toc493078497 \h 10 HYPERLINK \l _Toc493078498 危险源辨识和风险评价控制程序 PAGEREF _Toc493078498 \h 2 HYPERLINK \l _Toc493078499 信息交流控制程序 PAGEREF _Toc493078499 \h 8 HYPERLINK \l _Toc493078500 相关方管理控制程序 PAGEREF _Toc493078500 \h 11 HYPERLINK \l _Toc493078501 运行控制程序 PAGEREF _Toc493078501 \h 15 HYPERLINK \l _Toc493078502 污染物管理控制程序 PAGEREF _Toc493078502 \h 18 HYPERLINK \l _Toc493078503 生产和服务提供控制程序 PAGEREF _Toc493078503 \h 21 HYPERLINK \l _Toc493078504 内部审核控制程序 PAGEREF _Toc493078504 \h 26 HYPERLINK \l _Toc493078505 合规性义务和评价控制程序 PAGEREF _Toc493078505 \h 29 HYPERLINK \l _Toc493078506 产品的监视和测量控制程序 PAGEREF _Toc493078506 \h 31 HYPERLINK \l _Toc493078507 绩效测量与监视控制程序 PAGEREF _Toc493078507 \h 35 HYPERLINK \l _Toc493078508 不符合与纠正措施控制程序 PAGEREF _Toc493078508 \h 38 HYPERLINK \l _Toc493078509 应急准备与响应控制程序 PAGEREF _Toc493078509 \h 42 HYPERLINK \l _Toc493078510 事件调查控制程序 PAGEREF _Toc493078510 \h 47 HYPERLINK \l _Toc493078511 设计和开发控制程序 PAGEREF _Toc493078511 \h 51 HYPERLINK \l _Toc493078512 知识管理控制程序 PAGEREF _Toc493078512 \h 54 HYPERLINK \l _Toc493078513 变更管理控制程序 PAGEREF _Toc493078513 \h 58 HYPERLINK \l _Toc493078514 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 PAGEREF _Toc493078514 \h 62 文件控制程序 1.目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责 3.1 办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2 技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 4.1 管理体系文件分为三个层次，分别是A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。 4.2 文件的审批流程 4.2.1 A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2 B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3 C层文件：由管理部门编写