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河南省焦作市沁阳市职业教育中心学校 2018年度部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部门 沁阳市职业教育中心学校2018年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件： 沁阳市职业教育中心学校2018年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 沁阳市职业教育中心学校概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 沁阳市职业教育中心学校内设六个职能科 （室），分别为：办 公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、财务处。 （二）部门职责 河南省焦作市沁阳市职业教育中心学校培养高中学历技术应 用人才，提高社会职业素质。 种植、养殖、计算机、工艺美术、现代文秘、旅游管理、幼 师、现代物流等高中学历教育。 其他相关社会服务。 二、沁阳市职业教育中心学校预算单位构成 我单位属教育局下属单位，本说明只包含我单位本身。 第二部分 沁阳市职业教育中心学校 2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 沁阳市职业教育中心学校2018年收入974.03万元，支出总 计974.03万元，与2017年相比，收、支总计各减少177.62万元， 减少15.42%。主要原因：1、离退休教职工工资转社保发放；2、 本单位教职工调出、辞职、退休等。 二、收入预算总体情况说明 沁阳市职业教育中心学校2018年收入合计974.03万元，其 中：一般公共预算收入974.03万元; 政府性基金预算收入0万元； 国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 沁阳市职业教育中心学校2018年支出合计974.03万元，其 中：基本支出974.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 沁阳市职业教育中心学校2018 年一般公共预算收支预算 974.03万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一 般公共预算收支预算减少177.62万元，减少15.42%，主要原因： 1、离退休教职工工资转社保发放；2、本单位教职工调出、辞职、 退休等；政府性基金收支增加0万元，增长0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 沁阳市职业教育中心学校2018年一般公共预算支出年初预算 为974.03万元。主要用于以下方面：教育支出709.33万元，占 72.82%；社会保障和就业支出138.33万元，占14.20%；医疗卫生 与计划生育支出48.27万元，占4.96%；住房保障支出78.10万元， 占8.02%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 沁阳市职业教育中心学校2018年一般公共预算基本支出 974.03万元，其中：人员经费973.05万元，基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离 休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。 七、政府