信息化供应商管理制度.docx

信息化供应商管理制度 文件名称 东方雨虹信息化供应商管理制度 管理单位 信息化管理中心 文件编号 DFYH/IT-ZD-10 文件版本 A / 0版 文件管理员 刘岳峰 分管领导 孙威 文件签发人 向锦明 制/修订情况 制/修订次数 制/修订主要内容 制/修订日期 实施日期 0 首次建立 2017-03-16 第一章 总则 第一条 目的 为规范信息化服务供应商选型、招标以及合作过程的评估与管理，提高供应商优选率(简称：供应商)，特明确供应商管理的四个阶段：寻源、入围、选型、合作评估，以及各阶段的评估标准、评估要素、操作流程及规范，制订本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于东方雨虹在进行IT软硬件采购、系统建设、系统维护等活动所选择和合作的外部机构。 第三条 原则 1、按照“先筛选、再入围、后确定”的依次选择顺序； 2、供应商基于实现公司需求的基础上按照比质比价比服务，同类最优，低价中标原则进行； 第四条 职责 （一）信息化管理中心职责 1、信息化软硬件的项目经理负责维护和管理与公司信息化供应商资源库； 2、负责寻找满足业务需求和技术需求的供应商； 3、负责供应商寻源阶段和入围阶段的标准制定与参与评估； 4、负责寻源、资格预审、入围、确定和实施阶段的技术评估。 （二）内控组职责 1、负责检查入围供应商引入标准的审核、操作流程的合规性审核； 2、负责对入围供应商在项目合作过程的合规性、规范性进行检查监督。 （三）招标办职责 1、负责按照公司招标管理制度组织供应商招标和指导询比价流程； 2、负责招标结果的发布。 （四）采购中心职责 1、负责按照确定的条件和标准引入合格供应商（服务类供应商除外）； 2、参与供应商寻源； 3、参与供应商招标及竞争性谈判和询比价。 （五）需求提出部门职责 1、软硬件需求的提出与明确； 2、参与供应商寻源、入围阶段评估； 2、参与招标的过程。 第二章 定义 第五条 供应商的定义及基本要求 （一）供应商按类别划分：服务供应商、设备供应商 （二）供应商定义 服务供应商，指提供系统建设、维护、升级的供应商，包括承接特定软件开发或系统建设项目的供应商； 设备类供应商，指网络、服务器、电脑等硬件设备供应商。 （三）供应商基本要求 1、依法注册成立具有独立运作能力(包含运营、财务、组织、管理、市场等状况)的企事业单位； 2、提供的产品或服务符合国家或行业标准； 3、愿意且有能力为东方雨虹提供产品或服务，并接受东方雨虹的监督管理； 4、没有违纪违法等不良记录。 第三章 流程总览 第六条 供应商寻源、入围、确定、实施评估阶段的操作流程 第四章 信息化供应商选型管理 第七条 用户需求整理 针对用户部门提出的信息化软硬件需求，信息化管理中心进行沟通，整理出《需求清单》（见附录1），明确要寻找哪类供应商，解决什么问题等内容。根据需求情况及信息化规划，需要立项的需求，应执行《项目管理制度》相关内容。 第八条 供应商寻源 按照满足需求清单功能的，或者通过扩展可以达到标准，金额2000以下的硬件设备采购由信息化管理中心负责；金额2000以上的硬件设备采购由采购中心采取公开征集、推荐或多种方式进行；服务类软件采购由信息化管理中心、需求提出部门、采购中心按照《需求清单》的要求可以共同寻找。 信息化管理软件项目，如果涉及一期、二期，如果技术方面能定下来，尽量可以把一期、二期价格一起谈，但合同只执行一期价格，符合条件的情况下执行二期价格。 凡组织对供应商进行现场考察的，必须由考察人员提交采购中心标准模板的考察报告。 适当的时候需几个相关部门一同到现场走访考察，考察后将场景图片、技术实力、供应商软硬件条件、业绩项目访谈等进行记录，根据考察情况而定将供应商规模软件及实施方面人数、系统功能等方面进行记录，对供应商评估与考察形成报告或评估清单，可以按照实际情况补充或变更《供应商评估清单》（见附录2）。 第九条 供应商入围 按照《需求清单》和《供应商评估清单》的符合度进行筛选，满足业务需求的、有合理解决方案的供应商可进入该项目侯选入围； 除特殊情况外，供应商入围数量应该至少3位。3位（含3位）以上供应商的走供应商招标流程，3位以下的进行竞争性谈判； 对于唯一供应商或具行业权威性而指定供应商的项目，可采用DFYH_PB31_非原材料指定供应商审批流程，需提交书面情况说明文件，通过系统流程进行审批； 对于超过两年未与我司进行过合作的供应商，再次进行合作之前，需要重新进行入围资格评审。 第十条 供应商选定 （一）评审小组构成 用户需求部门、信息化管理中心、采购中心、招标办；评审小组不少于4人。 （二）公司资质评审内容 1、公司注册资本、公司规模、经营状况、财务指标、公司经营战略、行业资质认证(如ISO,CMMI等)、产品资质认证、产品介绍、客户列表等； 2