供应商调查评分表(已填写)(第一、第二、第三部分)44.doc

附录一： 供应商调查评分表 ZG/JLC023-03(A/1) 第二部分：供应商审查 一、系统管理：（80分，占供应商审查部分权重40%） 序号 评审内容 标准条款 主要审核方式 分值 得分 评审记录 严重度 1 组织是否已经建立质量管理体系和有害物质过程管理体系？ 是否取得了相关体系认证？ 4.1 查阅质量手册、程序文件、三级管理制度和认证证书 4 4 2 是否有外包加工过程？ 如果有，是否有制度规定对这些过程进行质量和HSF符合性管理和控制？ 4.1 / 4.1.3 1.询问有哪些外包加工过程和外包加工供应商； 2.查阅2家加工供方的资质审查记录、加工协议和最近3次的发货记录 3 N/A 3 是否识别并和记录组织中使用的所有有害物质？ 4.2.1 查阅HSF清单并核实是否包含了公司所有的HSF物料 4 4 是否编制文件控制程序并按规定进行文件的管理？ 如何对外来文件或图纸进行控制？ 4.2.3 1.查阅受控文件和资料清单及文件发放及回收记录； 2.查阅外来文件或图纸的登记、发放、变更和回收记录 3 5 是否编制记录控制程序并按规定进行记录的的控制？ 4.2.4 1. 查阅记录总览表； 2.查阅各部门记录的标识、保存、批准、处置是否与规定一致 5 6 是否制定了质量方针及HSF方针？ 是否在组织内得到了沟通和理解？ 5.3 询问3名员工对质量方针和HSF方针的理解 3 7 是否制定了质量目标及HSF目标？ 是否已在相关职能和层次上得到分解？ 5.4.1 查阅技术部门、品质部门和生产部门所分解的目标，及其最近3个月目标的测量和落实情况 4 8 是否明确规定了各部门和有关岗位人员在质量管理和有害物质过程管理方面的职责和权限，并得到沟通和理解？ 5.5.1 1.查阅技术、采购、生产、品质部门的管理职责是否有HSF方面的明确规定； 2.询问3名员工并核对岗位职责文件 5 9 是否任命管理者代表并规定其在质量管理体系及有害物质过程管理体系方面的职责和权限？ 5.5.2 / 2 10 有无建立质量管理体系/有害物质过程管理体系的管理评审机制并按规定进行评审？ 5.6 查阅最近的管理评审输入资料和输出资料，评审记录，评审形成的改进决定和纠正措施的落实情况 4 13 是否制定了员工培训控制程序或制度？ 6.2.2 / 2 14 是否制定了合理的年度培训计划并实施？ 是否评估所提供培训的有效性？ 6.2.2 1.查阅计划中是否包含有各岗位的质量管理、质量技能和操作技能的培训； 2.查询面试、笔试、实操的考评记录 3 15 组织是否确定从事影响产品/HSF产品质量人员所必需的能力？ 6.2.2 查阅是否有规定明确对影响产品/HSF产品质量人员的能力要求 2 16 是否提供HSF产品中有害物质的识别、使用和消除所需的培训？ 6.2.2 查询培训记录 3 17 是否对从事关键工序、特殊工序和产品质量检验人员进行重点培训和资格考评？ 6.2.2 查询3名重点岗位人员的培训和考评记录 3 18 是否建立员工绩效评价管理制度？ / / 2 19 组织是否明确并确认顾客的各种要求？ 7.2.1 查阅是否有客户要求的清单 2 20 组织是否收集并执行与产品相关的HSF法令法规的要求？ 7.2.1 查阅所收集的HSF法律法规并核实执行的证据 2 21 组织是否将其可能造成有害物质污染的过程通知客户？ 7.2.2 / 2 22 组织是否建立了顾客沟通程序？ 7.2.3 / 2 23 是否制订了设计开发程序？ 是否明确设计开发的职责和权限？ 7.3.1 查阅至少2份设计开发计划书内的职责和权限规定 4 24 设计开发HSF产品时，是否对任何禁用物质的使用和加工过程作出明确规定？ 7.3.1 查阅至少2份HSF产品的设计开发计划书其HSF的使用与加工是否被明确规定 3 25 是否对设计开发进行评审、验证和确认？ 是否有新产品试用程序？ 7.3.4 7.3.5 7.3.6 查阅3份设计开发评审、验证和确认记录，审核其评审、验证和确认内容是否与程序规定一致 4 26 设计或开发变更（含HSF变更）时如何管理？ 7.3.7 查阅至少1份设计开发的变更管理 2 27 是否收集并分析处理顾客满意信息？ 8.2.1 查阅公司主要客户的最近满意度调查及分析结果 3 28 是否制定内部审核程序并按规定进行内部审核？ 8.2.2 查阅最近的内部审核的审核方案（准则、范围、频次和方法），至少2名审核人员的资质证明，审核记录及审核中发现的不合格项的纠正措施落实情况 4 评分： 审核人： 负责人： 二、过程管理：（80分，占供应商审查部分权重40%） 序号 评审内容 标准条款 主要审核方