iso9001-2015过程与部门职能矩阵图.doc

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： HYPERLINK 好好学习社区 ISO9001-2015过程与部门职能矩阵图 过程 条款 职能部门 总经理 副总经理 管理者代表 营业科 生产科 品管科 总务人事科 财务科 战略管理策划（MP1） 4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.1、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.3 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系运行策划（MP2） 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.1.1 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.1 10.1 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 产品和服务实现的策划 （MP3） 8.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.5.6 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 产品和服务要求的确定和评审（CBP1） 8.2.1、8.2.2、、、8.2.4 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、 6.2.2 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 采购过程 (CBP2) 8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.6 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 生产过程 (CBP3) 8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.6 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 交付和服务 (CBP4) 8.5.4、8.5.5 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 人力资源管理 (SP1) 7.1.2、7.2、7.3 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 监视和测量资源管理 （SP2） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.6 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 沟通过程 （SP3） 7.4、5.3 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ 文件及知识管控过程 （SP4） 7.1.6、7.5.1、7.5.2、、、5.3 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 基础设施管理 （SP5） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.3、7.1.4 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ 产品的监视和测量 （SP6） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.6 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 不合格控制过程 （SP7） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.7.1、8.7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 顾客满意度管理过程 （MP4） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.2 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 过程运行监视过程 （MP5） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.3、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2 9.3.3 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 改进过程 （MP6） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 10.1、10.2.1、10.2.2、10.3 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○