欠数补料流程指引.doc

有限公司 Document Number: 文件编号: WI-PMC-015 Rev#: 修订版本号: 00 Issue#: 生效日期：2007-2-25 Page of： 第1页共3页 Document Title: 文件名称: 欠数补料流程指引 Rev# 版次 Ecn# 更改日期 Change Out Line 更改之摘要 00 首次发行 Made By 制 订 Reviewed By 审 核 Approved By 核 准 ○ 程序文件 ● 作业指导书 文件编号 WI-PMC-015 文件名称： 欠数补料流程指引 版 本 00 页 码 PAGE 2 OF 3 1.0 目的 建立重制/补料异常之作业流程。 2.0 适用范围 2.1 （A类）送货包装短物 2.2 （B类）客退补料 2.3 （C类）生产损耗 2.4 （D类）仓存变异 2.5 （E类）外发欠数 A类：（A送货员；B客户）将信息整合传递给跟单员。 A类：（A送货员；B客户）将信息整合传递给跟单员。 B类：仓管员签收退货单知会品质部判定。 C类：生产损耗导致交数无法完成，报工序主管。 D类：仓库QC定期检查报告评审和仓库盘点报告。 E类：外发单位负责统计外发交货数量。 3.0流程 信息收集 信息收集 ABD类：跟单员了解后填写《补料申请单》申请补数，报营业经理审核。C类：生产工序主管了解后填写《补料申请单》申请补数，报生产部经（副）理审核。 ABD类：跟单员了解后填写《补料申请单》申请补数，报营业经理审核。 C类：生产工序主管了解后填写《补料申请单》申请补数，报生产部经（副）理审核。 E类：外发单位统计外发欠数： 若还需外发需先由外发单位申请补料及扣款直接发外补印。 若生产需要自行生产则由外发单位需填写《重制申请单》注明是外发欠数重制交采购经（副）理审核。经总经理批准后重开《工令单》生产。 审 核 审 核 AB类：营业部经理确认。 AB类：营业部经理确认。 C类： 500PCS以内由生产课级以上人员审核、PQC确认、品质经理批准，物控核发。 D类：仓库品质方面变异由品质经理确认，数据方面变异由储运部经理确认 E类：采购部经（副）理确认。 ABCD类：500PCS以上： 在完成500PCS以内的签字程序后需交总经理批准后物控核发。 E类：加工商按《外发加工单》执行重制或补数。 确 认 确 认 执 行 执 行 A、B类 A、B类 D类C类E类有在线品生产工序入库货仓开单有仓存货有仓存货无仓存货货仓开单开电脑单如：（工令单）货仓开单有在线品生产工序入库货仓开单货仓开单加工厂商执行（或生产执行）无仓存货开电脑单如：（工令单）无在线品生产执行生产执行开电脑单如：（工令单）开电脑单如：（工令单） D类 C类 E类 有在线品 生产工序入库 货仓开单 有仓存货 有仓存货 无仓存货 货仓开单 开电脑单 如：（工令单） 货仓开单 有在线品 生产工序 入库 货仓开单 货仓开单 加工厂商执行 （或生产执行） 无仓存货 开电脑单 如：（工令单） 无在线品 生产执行 生产执行 开电脑单 如：（工令单） 开电脑单如：（工令单） 无在线品有仓存货 无在线品 有仓存货 生产执行 生产执行 3.1 每次补料申请单经相关单位确认后,发料仓管将上交一联于财务部备档。 3.2 财务在接到补料申请单后将其纳入公司成本核算项目。 4.0 记录与表格 4.1 补料申请单（PMC-R-009）