双重预防机制体系建设课-件.ppt

* * 5 .隐患排查、分级 车间级：基层单位管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源应设为排查点，包含公司（矿）级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪测试，可以由专业实施排查）外。 班组级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）风险点所涉及的危险源可设为排查点。 5 .隐患排查、分级 岗位级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）风险点所涉及的危险源应设为排查点。 车间、班组、基层单位的隐患排查内容，可根据本区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，侧重于风险较高的风险点、危险源排查。 5 .隐患排查、分级 如企业无能力实施，或法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。 专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点、危险源进行抽查，并形成记录。 5 .隐患排查、分级 5.2.4排查周期： 根据风险点、危险源特性及风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），可能的周期包括：一班三检、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。影响隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。 5 .隐患排查、分级 5.2.5隐患排查点分配的操作 如何将识别的风险点分配至公司级、专业级、车间、班组和岗位，形成各级别隐患排查对象，使用Excel表格的筛选功能进行筛选后汇总，形成各级别隐患排查表。 5 .隐患排查、分级 具体步骤如下： 将《风险点识别、评价、控制措施表》中的子系统、分项、风险点、风险等级信息复制到Excel表中，增加“基层组织排查”、“专业组织排查”、“级排查”等栏，形成带有风险点信息的表6－1格式的Excel表，由体系建设工作小组成员组织相关层次人员实施，对各风险点逐条确定，所在列对应的风险（即：勾划“√”）选出来，在相应的周期确定排查周期。 企业也可采用其他手段，实施隐患排查点的分配。 5 .隐患排查、分级 5.2.6风险点分配说明 专业排查中各专业名称及排查范围，由企业根据自身情况确定。 同一条风险较高的风险点，可能涉及矿级、专业、基层组织多级排查，只是周期可能不同。 有法律法规规定时，所确定排查周期，其时间间隔不能超过法律法规规定的要求，无论是由外部专业机构、法定机构实施的检测检验排查，还是企业自行实施的检测排查，如GB16423-2006金属非金属矿山安全规程7.1.5规定，呼吸性粉尘在采、掘(剥)工作面接尘人员每三个月测定两次，通过检测排查现场隐患的周期则不能超过该规定。 5 .隐患排查、分级 隐患排查的周期确定，可以结合综合性检查、节假日检查、季节性检查综合考虑。 上一级组织的排查，可增加隐患排查的范围和内容，以验证下级组织排查实施的有效性，如公司（矿）级组织排查可通过抽查专业组织排查的内容，验证专业排查的效果，以进行隐患排查效果的考核； 专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照所列风险点进行抽查，并形成记录。 5 .隐患排查、分级 5.2.7隐患排查表 根据隐患排查分配表，筛分各级需排查的风险点后，形成各级、各岗位《隐患排查表》，隐患排查表样式参下表，各企业可参考采用，也可采用企业原有适用的隐患排查记录，或结合企业自身需要重新设计。 6、隐患排查的实施 6.1隐患排查方法 各排查主体按照确定的排查点、排查周期，可以通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息，并判断是否存在隐患。每次排查可以针对排查周期规定的排查点进行，也可以随时增加相关的内容。 在排查过程中，无论是否是本次排查周期排查点，无论是否在职责范围内，如果发现隐患，均应提出整改要求，并进行有效沟通。 6、隐患排查的实施 6.2隐患的判定标准 是否是隐患，应以该风险点的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面： 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”； 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求； 不符合企业制定的管理制度、操作规程的要求； 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施； 企业在安全管理方面的追求； 其他。 6、隐患排查的实施 6.3排查结果处理 6.3.1隐患分级 隐患级别分为重大隐患和一般隐患，I、II级风险对应的隐患为重大隐患，III、IV级风险点对应的隐患为一般隐患。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。风险等级直接引用于《风险点