MS5-001特采管理制度.doc

珠海亿丰塑胶制品有限公司 珠海亿丰塑胶制品有限公司 标题： 特采管理制度 编号：YF-MS-5-001 页数：1 OF 2 版本：A/0 日期：2010-09-01 1.0目的 在不影响产品功能、安全性和客户品质要求时对物料或产品作出的让步接收，保证生产顺利进行。 2.0适应范围 公司所有的物料和产品。 3.0定义 特采：当品质低于允收标准时，因生产需要而作出的让步接收。 4.0职责 4.1品质部：负责特采的审核。 4.2物控部：负责不良进料特采的提出，采购负责参与特采需求的评估。 4.3市场部：负责参与特采需求的评估。 4.4工程部: 负责参与特采需求的评估 4.5生产部：负责制程不良品特采的提出。 4.6副 总：负责特采的批准。 5.0填写报告 5.1品质部各检验员依据检验结果,对不合格的物料或半成品填写检验记录，发出《品质异常联 络单》。 5.2进料、半成品和成品检验不合格均由品质主管处理。 6.0 特采的申请 6.1 物料特采的申请： 6.1.1进料检验发现不良超出允收标准时IQC填写《IQC检验记录表》，交品质主管处理，品质主管对不良情况加以核实后，应先进行缺陷评估，如属对产品质量会造成重大影响的严重缺陷，可提出作退货处理。如属一般的外观缺陷，可考虑作特采处理的，可把报告转交PMC。 6.1.2 PCM根据生产需求，确定是否进行特采申请。品管部会同所涉及的部门或有需求的部门对不良进行评审后，作出特采与否的决定，同时将评估结果及处理意见填写到《待处理物料评审单》中，由品质部主管审核，副总作出最终判定。 6.2半成品或成品特采的申请： 6.2.1半成品或成品检验发现不良超出允收标准时，由IPQC或QA填写《待处理物料评审单》交品质主管，品质主管对不良情况加以核实后，将处理意见交生产部执行；若因不良无法返工且不影响产品的使用或对外观无严重影响又急需出货的，生产部可提出特采申请。品管部会同市场部或工程部对不良进行评审，作出特采与否的决定。成品的特采，由市场部结合客户的要求，必要时应得到客人的确认。品质主管将评估结果及处理意见填写到《待处理物料评审单》中，由品质部主管审核，副总作出最终判定。 珠海亿丰塑胶制品有限公司 珠海亿丰塑胶制品有限公司 标题： 特采管理制度 编号：YF-MS-5-001 页数：2 OF 2 版本：A/0 日期：2010-09-01 7.0 评估结果综合分析处理 7.1无条件特采：即指该批物料或产品只存在轻微不良，并不影响外观和使用性能，可直 接投入生产或交付使用。 7.2条件拣用：即指该批物料或产品存在多项不良，对产品最终使用有影响。根据实际情 况，按标准对物料、半成品和成品加以拣用，拣用时的品质标准由QC给出并作指导，同时提供签样；生产部记录所用人力和工时，作出损失统计。 7.3对最终处理意见相关部门有异议时，由品质部副交总结理、总经理决定。 7.4经挑选后的物料和半成品、成品须经检验人员再检验，合格后方可投入下道工序。 7.5特采的物料和半成品由相应的检验人员在外箱上贴特采标签，特采的成品则加盖蓝色QA印章。 8.0附件 《IQC检验记录表》 FM-5-001/A 《品质异常联络单》 FM-5-007/A 《待处理物料评审单》 FM-6-012/A 编写: 审核: 批准: