IATF16949-2016内审检查表【完整版】(按过程方法编制).docx

IATF16949?内部审核检查表 编号： 受审核部门：经理室、管代 过程责任者?:?总经理、管代 审核员：?XXXXX 审核日期：?2017-06-20 管理过程 MP3 管理评审控 制过程 1）过程特性?: 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□ 是否已对过程给以定义？是■否□ 过程是否已文件化？是■否□ 是否已对过程的接口给以明确？是■否□ 过程是否被监控？是■否□ 记录是否保持？是■否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备）是■否□ 由谁做？（能力、培训）是■否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□ 如何做？（方法、技术）是■否□ 过程龟形图??????????龟形图分析有■没有□（注没有的说明原因） 操作流程： 年度审核计划→制定管理评审计划→各部门编制管理评审所需的工作总结→通知管理评审→召开管理评审会议→管理评审报告→管理评审输出项 过程输入?/?输出 2) CRP?管理过程和 支持性过程或子 过程 3)  期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的?ISO/ TS16949:2009 条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）?????????????7)?评估 ○???△???× 输入： 质量方针和 质量目标、内 外部审核结  策划 1.?管理评审计划、管理评审记录??????????????????管理评审 控制程序 5.6.1??????????????查看?2015?年度管理评审计划，有管评相关记录，如在??XX?年?XX?月 XX?日在?XX?会议室进行了一次管理评审，主要由?XX、XX、XX、XX?等部门 参与。建立了《管理评审计划》，基本符合《管理评审程序》的规定。提 出评审内容?7?项，包括各部门情况汇报要求，即各部门的输入要求。 果、顾客反 质量管理体系 持续改进1.QOS?指标业绩表现趋势????????????????????????????????????5.6.1.1??????提供出?XX?年?XX?月的?XXX?功效表，分别是?A?序、B?序等通过?XXX?来判断 持续改进 馈、各部门的 绩效、产品的 绩效  管理程序 异常。抽取?XX?年的?XX?月的?XX?分析表分析的内容符合要求。 符合性数据 纠正和预防 措施的状况 以往管理评 审的跟踪措 1.?管理评审的输入是否包括： a.?内、外部审核结果、方针、目标实施情况 b.?纠正和预防措施实施情况。 c.?顾客的投诉，建议及其要求。 5.6.2 5.6.2.1 输入材料：提供书面输入资料一套，其内容包括：方针???/?文件适宜性、 管理体系策划和实施情况、目标（指标）实现情况、设备设施管理、纠 正和预防措施实施情况、内部审核情况，以及数据分析报告等、顾客反 馈情况等。输入材料内容基本充分，描述部门情况比较翔实，但体现改 进建议较少。 施、不良质量 成本定期报 告和评价、可 能影响质量 管理体系的 变更、改进的 建议、实际或 潜在的外部 失效及其对 质量?/?安全和 环境的影响  评审输入  d.?监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符 合性报告。 e.?以往管理评审跟踪的措施 f.?可能引起管理体系变化的企业内外部要素， 如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的 变化等。 g.?改进的建议。 （查管理评审记录，持续改进案列，纠正????/ 预防措施记录等） 管理评审的实施：提供??XX月XX日进行管理评审的会议记录。会议 记录包括会议议程记录、各部门汇报本部门的体系运行情况和提出改进 建议等。记录表明由?XX主持，各部门负责人参加。针对去年提出的????3点内 容：?1．加强横向环节的沟通；??2．培训工作的衔接；??3.?完善员工评价工 作，积累每天的业绩进行了评价，认为效果较好。 IATF16949?内部审核检查表 NO.2017-07 编号： 分析、设计和 开发特定阶 段目标分析 汇总报告 输出： 管理评审报 告、质量管理 体系及其过 程有效性改 进、与顾客要 求有关的产 品的改进、相 关改进的建 议、资源需求 评审输出?????????1.?管理评审的输出应包括与以下方面有关的 任何决定和措施： a）质量管理体系有效性及其过程有效性的改 进？ b）与顾客要求有关的产品的改进？ c）资源需求？ d)?会议记录（查管理评审报告） 5.6.3?????????????提供出《管理评审报告》，??XX年XX月XX日，批准人?XX。其内容包括管 理评审的目的、资料、参加人员、评审过程综述和结论、改进的建议。 得出体系基本是适宜的、有效的和充分的结论。未提出明确的改进建议， 从总经理处了解到??XX年