商务局职责、机构设置基本情况说明.docVIP

PAGE 4 - 商务局职责、机构设置基本情况说明 1、本部门职责、机构设置及部门预算单位构成情况 1.1主要职责 eq \o\ac(○,1)贯彻执行国家、省市有关商务工作的方针、政策和法律、法规、规章。 eq \o\ac(○,2)承担牵头协调、整顿和规范市场秩序工作职责。 eq \o\ac(○,3)负责商贸服务行业管理工作，拟订发展规划并组织实施。 eq \o\ac(○,4)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。 eq \o\ac(○,5)负责制定全区物流行业发展规划和市场体系建设规划，谋划和推动物流业重点建设项目，并牵头组织实施，推进流通产业结构调整，培育骨干流通企业发展。 eq \o\ac(○,6)负责全区招商引资和对外交流合作工作。 eq \o\ac(○,7)研究分析全区商贸市场分布及发展趋势，指导本区的商品流通工作。⑧牵头商务行业统筹城乡工作，推进农村市场和农产品流通体系建设。⑨负责原商务系统改制企业遗留问题的处理及区委、区政府交办的其它工作。 1.2内设机构 单位名称 单位性质 单位规格 内设机构 承德市鹰手营子矿区商务局 行政 正科级 综合办公室 市场体系建设办公室 商务执法办公室 1.3预算单位构成情况 商务局截止2017年12月底，实有人员情况：共有各类人员31人，其中：行政在职人员5人，事业在职人员8人，企业吸纳1人，离休人员遗属3人，企业建国前工人2人，退休人员12人。 本局是政府所属行政机关，一个独立预算部门，不包含其他及所属单位。 我局所使用的办公用房为原商业企业所属五金交电公司改制后的资产有三楼半层350平方米，四层为后接的办公用房也是利用企业改制时的开发资金所建650平方米，计为1000平方米。 区商务局部门2018年预算安排说明 我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下: 一、2018年部门预算安排的总体情况 预算收入合计为309.24万元，其中：财政拨款收入 309.24 万元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0元 。 本年支出合计 309.24 万元，其中：基本支出 280.84 万元，项目支出 28.40 万元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元， 我单位2018年预算支出合计309.24万元，2017年预算支出合计267.6万元；同比增加41.64万元。增加13%；主要原因：因我单位办公设备严重老化，计划购买办公设备以及增加企业吸纳工作人员和物业管理费增加的项目支出。 二、2018年机关运行经费安排情况 机关运行经费预算安排18.93万元，其中：办公及印刷费1.78万元、邮电费2.94万、差旅费0.36万元、会议费0、福利费1.33万元、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费1.2万元、办公用房取暖费3.24万元、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用1.5万元。 三、三公经费预算情况说明 2018商务局年“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 1.64万元，比上年减少 0.36 万元，同比下降18%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，同比减少 0 万元，同比持平。①公务用车购置支出 0 万元，同比持平%。②公务用车运行维护费支出 1.5 万元，同比持平。（二）公务接待费支出 0.5 万元，同比下降20%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比持平。 我单位三公经费变动主要原因分别是： 坚决执行中央“八项规定 ”做到令行禁止，严格控制公务活动，压缩公务接待的支出，节俭办好应办的正常公务接待。 因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。 公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。 部门绩效预算信息说明 一、总体绩效目标 我局以园区招商为重点、以招商引商为手段，积极组织参与各类招商活动，努力提高招商实效。一是积极组织企业参加“承德来啦”——水源地绿色产品天津行活动。按照活动要求，及时、准确提供参展的相关展板素材，宣传推介我区特色产品,争取上级部门对我区优补政策的倾斜和对我局工作的支持。二是组织铜兴矿业、承德杭氧、怡达集团等企业参加 “5.18”廊坊经洽会。 进一步扩大我区及怡达品牌的影响力。预计年可实现主营业务收入约5.5亿元，年上缴税金3500万元，安置人员近千人。三是组织北京金隅公司、航天中心医院、阿特斯阳光电力集团等20家客商参加市委市政府主办的“百家名企进承德”招商活动。这些项目涉及新型建材、