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核 查 记 录 表
（首页）
总页数：
审核组长签字：
填写要求：
如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识ISO9000的条款，以E标识ISO14001的条款，以S标识GB/T28001的条款，以H标识食品安全管理体系认证标准条款，以QS标识QS-9000的条款；
每受审核部门均需有相应审核人员的的签名，审核记录真实，不得伪造作假；
审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；
审核中与受审核方沟通也需作记录；
核查记录表
第 页，共 页
受审核部门：最高管理层（ ） 代表：
日期：
审核员：
陪同人员：
过程/标准条款
检 查 内 容
审 核 记 录/备注
5.2
组织的食品安全方针内涵与经营目标
5.1/6.1
组织产品适用的主要食品安全相关规范
通用规范?GB14881?出口注册规范?
专业规范?
组织资源保障情况/食品安全承诺的保证
人力资源情况：兽医 名 ，大学文化 名
基础设施和设备条件：
5.3/5.4
与食品安全相关的管理机构设置情况
组织设立有?质检部门?化验室?食品安全小组?基地管理部门
?卫生检疫部门?顾客服务?行政管理?
?各机构职责明确并形成文件
5.5
食品安全小组长职责与权力
食品安全小组长在组织里最高职务：
最高管理者授予的职权：
5.6
5.6.2
内部信息沟通渠道
?局域网 ?信息传递单
内部沟通的会议：
要求：
5.6.1
外部信息沟通渠道
主要对象与指定沟通部门：
?卫生防疫—指定沟通部门 ?质监局（所、站）
?CIQ ?动检 ?顾客
?供方/分包方
核查记录表
第 页，共 页同 前 略
同 前 略
受审核部门：最高管理层（ ） 代表：
日期：
审核员：
陪同人员：
过程/标准条款
检 查 内 容
审 核 记 录/备注
5.1
法律法规的遵守情况
认可与荣誉：
确认资质原件：有效期内?营业执照?卫生许可证?
已过期?无?有：
重大安全事故与投诉：?无?有：
5.8
管理评审
输入
输出
?以管理评审报告的形式?其它形式：
时间： 主持：
?各部门报告形式并会议发言?会议
包括了以下内容：
?验证活动结果的分析
?环境变化情况
?紧急状况、事故和召回
?评审结果和体系更新活动
?顾客反馈的沟通活动
?以往管理评审的跟踪措施
?体系有效性改进
?食品安全保证
?资源需求
?食品安全方针和目标的修订
措施的跟踪情况：
核查记录表
第 页，共 页
受审核部门：HACCP小组 组长：
日期：
审核员：
陪同人员：
过程/标准条款
检 查 内 容
审 核 记 录/备注
7安全产品的策划
7.3实施危害分析的预备步骤
7.4危害分析
控制措施（OPRP及HACCP计划）的确认
终产品特性：
预期用途：
流程图确认
危害的识别
危害评价
HACCP小组人员：?具有多学科的知识和经验
有聘用的外部专家：?微生物专家?体系咨询师?
原辅料和与产品接触材料特性：?充分识别其潜在有食品危害
危害分析遗漏的原辅料和与产品接触材料特性：
?充分识别其潜在有食品危害
危害分析遗漏的终产品特性：
?充分识别其潜在有食品危害
危害分析遗漏的预期用途特性：
?与流程图一致
缺少的流程：
过程步骤和控制措施的描述?与实际加工工艺过程相一致
描述不一致的工艺：
?充分
遗漏的危害：?生物的：
?物理的：
?化学的：
危害的可接受水平?法规、标准?顾客要求?经验?组织的要求
?
?利用风险评估方法对危害的严重性和可能性进行评价
风险分析方法：?根据经验HACCP小组直接定性判断
?风险等级定量识别计算
核查记录表
第 页，共 页
受审核部门：HACCP小组 组长：
日期：
审核员：
陪同人员：
过程/标准条款
检 查 内 容
审 核 记 录/备
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