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峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 股票简称：峨眉山A 股票代码：000888 峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 峨眉山旅游股份有限公司 二〇一二年九月 峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 为优化产业布局，增强核心竞争力，公司拟非公开发行股票募集资金。公司 董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过6 亿元（含发行费用），扣除发行费用 后募集资金净额将用于投资以下项目： 序号 项目名称 拟投入募集资金 （万元） 1 峨眉山旅游文化中心建设项目 20,000 2 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 19,000 3 成都峨眉山国际大酒店改建装修项目 9,000 4 补充流动资金 12,000 合计 60,000 注：上述项目具体投资金额以经有权部门核准或备案后的投资金额为准，实际投入的募集资金也可能随之 发生变动。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）峨眉山旅游文化中心项目 1、项目概况 峨眉山旅游文化中心项目位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇 处，总投资约20,000 万元，是以旅游演艺为核心，旅游休闲为补充，融合佛文 化、茶禅文化和峨眉武术文化等元素，集演艺、餐饮、旅游购物和立体摄影等为 2 峨眉山旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一体的复合型旅游项目。项目总用地面积35,594 平方米，包括含歌舞剧、话剧、 戏剧、音乐剧、交响乐团、会议等多功能的甲级剧院，以及峨眉山文化主题餐厅、 旅游购物区、三维立体摄影中心等综合旅游休闲设施。 2、项目的可行性和必要性 中央经济工作会议把旅游消费纳入扩大内需的重要领域，特别是《中国旅游 业“十二五”发展规划纲要》的发布，为旅游业发展提供了重要的政策优势。长 期来看，在消费结构升级的推动下，我国旅游业将迎来新一轮的增长周期。根据 中国旅游研究院预测，2012 年我国旅游总收入将达到2.4 万亿元，同比增长9 ％， 国内旅游人数28.6 亿人次，同比增长10%，旅游业将真正发展成为我国国民经 济的支柱产业。 我国旅游业经过多年发展，各著名旅游景区也逐步进入稳定时期。为更好的 推动景区发展，随着游客对观光旅游的质量要求越来越高，对文化消费需求呈现 多层次、多样性、多元化的趋势，“旅游+演艺”的模式近年来迅速涌现，如《宋 城千古情》、《印象•刘三姐》等众多品牌演艺节目，增加了旅游吸引力，更好地 发挥了旅游演艺、酒店住所和旅游休闲之间的协调作用，极大地拓展了景区旅游 的发展空间。 峨眉山股份历经品牌重塑期、打造期，目前已进入快速拓展提升期，景区品 牌亦由早期的“秀甲天下”、“云上金顶