原阳县师寨镇第二初级中学.docVIP

原阳县师寨镇第二初级中学 2017年度部门决算情况说明 第一部分　　部门概况 一、部门职责 原阳县师寨二中是一所公办学校，占地20400平方，建筑面积6500平方米。做好教育教学工作是学校的根本职责。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养其良好学习和生活习惯。为其以后人生奠基。 二、机构设置 我单位是全额拨款事业单位，属于完全初级中学，现有七——九年级共15个教学班，教职工核定编制数63人（其中专业技术人员编制61人,管理1人，工勤1人。），在职实有人数55人（其中专业技术人员53人，管理1人，工勤1人），退休7人，学生人数866人。 第二部分　　2017年度部门决算公开表（见附表） 第三部分　　2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为518.55万元。与2016年相比，收、支总计各增加33.2万元，增长9.36%。主要原因是工资标准调整，人员经费明显增长。 二、收入决算情况说明 2017年度收入合计499.71万元，其中：财政拨款收入499.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2017年度支出合计479.6万元，其中：基本支出479.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年财政拨款收、支总计均为518.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加33.2万元，增长9.36%。主要原因是工资标准变动，人员经费增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出479.6万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.75万元，减少9.88%。变动的主要原因2016年人员调出。 （二）结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出479.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出479.6万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。 （三）具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.6万元，支出决算为479.6万元，完成年初预算的100%。其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出479.6万元。与2016年相比，减少5.75万元，减少9.88%。变动的主要原因2016年人员调出。其中：人员经费390.2万元，主要包括：基本工资、退休费、住房公积金、采暖补贴、绩效工资；公用经费89.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括： 会议支出0万元。 出国谈判、工作磋商支出0万元。 境外业务培训支出支出0万元。 因公