南部县光中乡第二小学.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 南部县光中乡第二小学 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能： 我校是一所九年一贯制学校，其主要职能：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。 （二）2017年重点工作完成情况 1、开展学生德育教育活动。 2、开展教学教研活动，增强校本教研实效。 3、开展教育科学研究活动。 4、开展教师培训活动，努力提升教师整体素质；大力加强教体融合，增强学生身体素质。 5、加强学校财务管理，开展学校后勤服务活动，改善办学条件；实施教育惠民政策，全面落实教育资助。 6、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得较好的社会效益。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南部县光中乡第二小学属于二级预算事业单位。 三、收支决算总体情况 2017年南部县光中乡第二小学本年收入合计341.98万元，其中：财政拨款收入341.78万元，占99.94%；其他收入0.20万元，占0.06%。 2017年南部县光中乡第二小学本年支出合计341.98万元，其中：基本支出155.08万元，占45.35%；项目支出186.90万元，占54.65%。 四、财政拨款收支决算情况 南部县光中乡第二小学2017年度财政拨款收支决算总计341.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少119.12万元，减少25.85%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县光中乡第二小学2017年度一般公共预算财政拨款支出341.78万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.12万元，减少25.85%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县光中乡第二小学2017年一般公共预算财政拨款支出341.78万元，主要用于以下方面:教育支出314.71万元，占92.07%；社会保障和就业支出3.20万元，占0.94%；住房保障支出23.88万元，占6.99%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 教育（类）2050202小学教育: 2017年决算数为310.04万元，完成预算100%； 2050299其他普通教育: 2017年决算数为4.67万元，完成预算100%。 2. 2080801死亡抚恤：2017年决算数为3.20万元，完成预算100%。　　3.住房保障（类）2210201住房公积金:2017年决算数为23.88万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南部县光中乡第二小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出154.88万元，其中： 人员经费145.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金、住房公积金、购房补贴。　　公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南部县光中乡第二小学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算(指调整预算，下同)0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费 2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费及运行维护费。 3.公务接待费 2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 2017年无政府性基金预算财政拨款收入。