2017年整体支出绩效自评报告 - 湖北国土资源职业学院.docxVIP

附件2 湖北国土资源职业学院 2017年整体支出绩效自评报告 一、绩效自评得分情况及绩效等级 根据年度绩效目标实际完成情况，按照自评表评分标准，湖北国土资源职业学院2017年度部门整体支出绩效自评得分95.59分，等级为优。 二、部门支出情况概述 湖北国土资源职业学院是经湖北省人民政府批准，教育部备案的国家公办普通高等专科（高职）学院，二类公益事业单位（武汉市内）。主要职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，以高等职业技术教育为主，同时承担成人高等教育、普通中专教育和职业培训任务。 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，学院围绕一个目标、两项改革、三大战略、四项工程、五校并举的“十三五”规划总思路，为创建省级优质高职院校打下坚实基础。 2017年学院工作的主要任务和目标：深入推进机构改革和制度建设工作；完成招生目标：高职新生注册2000人以上，中职招生300人以上；完成就业目标：高职生总体就业率93%以上，协议就业率73%以上；申报1个省级特色专业；职工收入适度增长；确保局下达的各项目标圆满完成，综合考核通过。 依据部门职能和2017年学院工作的主要任务和目标，2017年支出总额为17038.37万元，包括教育支出16258.12万元，社会保障和就业支出780.25万元。按支出经济分类划分，主要包括工资福利支出5317.70万元，商品和服务支出3763.52万元，对个人和家庭的补助1217.08万元，其他资本性支出2180.77万元，其他支出4559.30万元。 三、绩效评价情况 （一）绩效目标完成情况 学院2017年整体支出绩效目标共六个，涵盖2017年部门预算全部资金，合计14103.73万元。资金来源包括一般公共预算财政拨款（补助）13,223.73万元、其他资金880.00万元，资金支出方向包括基本支出7,961.73万元、项目支出5,264.00万元、事业单位经营支出和其他支出878.00万元。 绩效评价结果显示：2017年学院预算执行率为120.81%，预算调整率为2.77%。资金管理均以学院制定的《财务报账管理办法》等系列管理制度为规范，资金使用符合部门预算批复的用途，资金整合使用符合相关规定，有规范的审批程序。 部门整体支出年度目标基本完成，完成情况具体如下： 1．加强招生体制改革，落实招生任务实现本年度各项招生工作任务。2017年，学院招收高职新生2089人，中职新生327人，完成了年度招生目标。继续教育学院收入完成年度计划122.4%。非税收入3500万和荆州土地处置款1600万，均100%完成并足额上缴国库。稳定实现年度招生人数目标是实现在校生近7000人规模，实际完成值是6491人。 2．应届毕业生一次性就业率达93%以上，协议就业率达到73%以上。组织就业和创业政策培训目标是9场，实际完成15场。大学生创业SYB培训目标是60人以上，实际培训人次达到224人。就业率目标是达到93%以上且协议就业率达到73%，实际分别达到95.09%和 75.60%。完善就业创业数据核查机制的目标是完成率100%，实际完成情况是建立了就业数据核查机制和就业质量年报发布机制，开展了就业数据省厅、学校、院系、班级四级核查。学生满意度目标是85%，实际满意度为89%。 3．完成年度各项经济指标，确保全院各项工作平稳运行。2017年学院生产经营总收入目标是5700万，实际完成6337万元，超额完成。人员经费和公用经费保障率的目标值是100%，实际完成率分别是100%和100.14%。“三公经费”变动率目标是小于100%，实际变动率是94.14%。职工队伍建设的目标是保持稳定，实际完成情况是达成预期效果；学院认真执行教代会制度，保障教职工民主参与的权利；实现单位年度净资产呈正数增长，各项计提都按有关政策及局规定的标准计提，按规定缴纳职工“五险一金”，职工人均年收入适度增长；落实上级文件精神，做好慰问工作、职工体检工作，确保职工福利；积极开展集体活动，增加教职工凝聚力，促进教职工的身心健康。 4．减轻新校区建设贷款债务负担，确保银行信用。按时归还贷款本息目标是3300万元，实际完成3300万元。项目支出目标是无结余，实际3300万元全部完成支付。加大融资工作，目标是做好到期贷款偿还工作，实际偿还新校区建设债务本金3693万元，支付贷款利息629万元，形成资产4322万元，确保了银行信用。 5．推进质量保证体系建设，提高教育教学质量。开展内部质量体系诊断与改进的目标是投入1051万元以上，迎接省教育厅复核，实际投入1195.77万：正常资产配置计划986万，执行958.57万；实验室建设维修计划65万，执行65万；追加资产配置计划173万，执行172.2万。专业建设的目标是完成一个省级特色专业验收，实