采购申请报告、审批流程.docVIP

WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理 规范企业采购申请流程一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。  2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购负债人审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。  3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（ HYPERLINK /s?wd=%E7%89%A9%E8%B5%84%E9%87%87%E8%B4%ADtncprfenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y1P16LrHf1nHPWnWnvuWT0IAYqnWm3PW64rj0d0AP8IA3qPjfsn1bkrjKxmLKz0ZNzUjdCIZwsrBtEXh9GuA7EQhF9pywdQhPEUiqkIyN1IA-EUBtzPWcLP1n3Pj6kPWbzPHc4PWR \t /question/_blank 物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常 HYPERLINK /s?wd=%E9%9B%B6%E6%98%9F%E9%87%87%E8%B4%ADtncprfenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y1P16LrHf1nHPWnWnvuWT0IAYqnWm3PW64rj0d0AP8IA3qPjfsn1bkrjKxmLKz0ZNzUjdCIZwsrBtEXh9GuA7EQhF9pywdQhPEUiqkIyN1IA-EUBtzPWcLP1n3Pj6kPWbzPHc4PWR \t /question/_blank 零星采购按照公司印制的按照附表三（ HYPERLINK /s?wd=%E7%89%A9%E8%B5%84%E9%87%87%E8%B4%ADtncprfenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y1P16LrHf1nHPWnWnvuWT0IAYqnWm3PW64rj0d0AP8IA3qPjfsn1bkrjKxmLKz0ZNzUjdCIZwsrBtEXh9GuA7EQhF9pywdQhPEUiqkIyN1IA-EUBtzPWcLP1n3Pj6kPWbzPHc4PWR \t /question/_blank 物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的 HYPERLINK /s?wd=%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%96%87%E6%A1%A3tncprfenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y1P16LrHf1nHPWnWnvuWT0IAYqnWm3PW64rj0d0AP8IA3qPjfsn1bkrjKxmLKz0ZNzUjdCIZwsrBtEXh9GuA7EQhF9pywdQhPEUiqkIyN1IA-EUBtzPWcLP1n3Pj6kPWbzPHc4PWR \t /question/_blank 电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。  二、请购单的接收及分发规定  1、请购的接收要点  （1）采购部在