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经营分析会报告 happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day happy every day 2012年6月份经营分析会报告 重庆大唐科技股份有限公司 2012年7月03日 目录 一、6月份经营指标分析 1、预算执行偏差 2、关键指标达成走势 3、总体绩效指标评价 4、效率指标评价 5、 盈亏平衡点分析 6、安全边际贡献分析 二、7月份经营计划 一、6月份经营指标分析 1、预算执行偏差 单位：万元 订单未达成年度目标，因内蒙项目续签订单（875万）滞后，餐厨垃圾车项目（650万）推进滞后。 项目收入方面：因云南公投项目实施， 销售收入基本达成目标。 回款方面：因内蒙项目支付严重滞后，至今未回收，目标达成不足一半。 序号 项目 6月 1-6月 计划 达成 达成率 预算 达成 达成率 1 订单 1567 10 0.6% 5