起重机械安装、维修质量保证手册2017年.2.docVIP

PAGE 第 PAGE 63 页 共 NUMPAGES 64 页 PAGE 0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质 量 保 证 手 册 （起重机械安装、维修） LT-Q-SC-2016-B(1) 发行版本：B ■受控本 修 改 码：1 □非受控本 持 有 人： 编 号： 2016—12—1发布 2016—12—20实施 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 起重机械安装改造维修质量管理体系文件换版说明 由于企业重组，公司的名称，组织机构及质量管理体系发生了变化，对原质量手册、质量体系程序文件和作业指导书、表卡、报告等质量体系文件进行了补充、修改、换版。发行版本为“B”，修改码为“1” 特此说明。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年12月1日 目 录 章节号 标　　　　题 页码 0.0 目录 2 0.1 手册实施令 6 0.2 公司概况 7 0.3 任命书 9 0.4 质量方针、目标 10 0.5 质量保证手册的管理 11 0.6 适用范围 12 0.7 引用标准和缩写 13 1.1 管理承诺 14 1.2 质量方针 14 1.3 质量目标 14 1.4 质量保证体系组织 15 1.5 职责、权限和沟通 15 1.6 管理评审 18 附表1 质量保证体系组织机构图 21 附表2 质量控制系统图 22 2.0 质量保证体系 23 2.1 总则 23 2.2 职责 23 2.3 控制要点 23 附表3 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 25 3.0 文件和记录控制 27 3.1 文件控制 27 3.2 记录控制 28 4.0 合同控制 30 4.1 总则 30 4.2 职责 30 4.3 与产品有关的要求的确定 30 4.4 合同评审工作程序 30 4.5 顾客与分包方沟通 31 5.0 设计控制（预安排） 33 5.1 总则 33 5.2 职责 33 5.3 设计和开发程序 33 6.0 采购控制 36 6.1 总则 36 6.2 职责 36 6.3 采购产品的控制 36 6.4 供方的控制 36 6.5 采购信息 37 6.6 采购产品的验收 37 6.7 材料的存放与保管 38 6.8 材料发放 38 6.9 材料回收 38 6.10 材料代用 38 7.0 安装维修控制 40 7.1 总则 40 7.2 职责 40 7.3 施工准备 40 7.4 过程控制 40 7.5 工序质量控制 40 7.6 特殊过程关键过程控制 41 7.7 质量记录管理 41 8.0 焊接控制 42 8.1 总则 42 8.2 焊接工艺评定 42 8.3 焊接工艺编制 42 8.4 焊接人员管理 42 8.5 焊接材料管理 43 8.6 产品施焊和焊接检验管理 43 8.7 焊缝返修管理 43 8.8 焊接设备管理 43 9.0 无损检测控制 45 9.1 总则 45 9.2 职责 45 9.3 无损检测人员资格控制 45 9.4 无损检测过程控制 45 9.5 无损检测有关记录和资料的控制 45 10.0 检验与试验控制 47 10.1 总则 47 10.2 职责 47 10.3 编制审核与批准 47 10.4 检验依据 47 10.5 进货检验与试验 47 10.6 过程检验与试验 47 10.7 最终检验 48 10.8 检测记录 48 10.9 记录的保存 48 10.10 见证点和停止点的检验控制 48 10.11 产品的出厂检验及出厂文件 48 10.12 检验与试验状态标识 48 10.13 型式试验控制 49 11.0 设备和检验与试验装置控制 50 11.1 总则 50 11.2 职责 50 11.3 设备控制 50 11.4 设备的使用与保养 50 11.5 设备维修 50 11.6 设备报废 51 11.7 计量器具的控制 51 11.8 计量器具的校验、保管及记录 51 12.0 不合格品控制 53 12.1 总则 53 12.2 职责 53 12.3 不合格品的鉴别、标识、记录和隔离 53 12.4 不合格品评审 53 12.5 不合格品处置 53 12.6 不合格品记录 54 13.0 质量改进与服务 55 13.1 总则 55 13.2 质量信息控制及用户服务 55 13.3 内部审核 56 13.4 统计分析 57 13.5 改进 57 13.6 预防措施 58 14.0 人员培训 60 14.1 总则 60 14.2 职责 60 14.3 人力资源需求的识别及配置 60 14.4 人力资源引进、调出、培训