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18供应商管理程序 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 页 AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-18 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 1 6 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 供应商管理程序 1.0目的: 选择及评鉴合格之供应商, 以确保制造生产能力、品质、HSF能力要求. 2.0范围: 生产所需有关原材料﹑委外加工之供应商寻找评鉴, 登录及日常考核等. 3.0权责: 3.1采购:供应商之开发及评鉴, 物料之采购, 合格供应商明细的建立与更新, 召集相关单位对供应商的实地评鉴与稽核,并负责对稽核异常回复的结案追踪 3.2工程: 负责生产之物料样品的承认. 3.3 品管:负责生产之物料样品的确认及协助供应商评鉴,并对稽核异常缺失的整理. 4.0定义:无 5.0作业内容: 5.1供应商信息搜集 5.1.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信 息。 5.1.2依搜集之供应商信息,经筛选初步确认, 要求其填写《供应商能力调 查表》, 以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商。 5.2 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提 供商） 5.2.1具有公司（工厂）营业登记。 5.2.2品质﹑HSF、价格﹑交期，产能及服务等条件良好。 5.2.3财务健全及商誉良好。 5.2.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(QC080000或GP)的供应 AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-18 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 2 6 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 商可优先选择。 5.2.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。 5.2.6校正仪器厂商需通过ISO17025体系认证或相关的国家认可资质。 5.2.7客户指定之供应商 5.2.8产品主要材料供应商必须提供RoHS环保检验合格报告,若供应商无法 提供,工程/ 品质单位需协助辅导供应商限期时间内提供,以满足我司需求. 5.3 供应商评鉴 5.3.1供应商评鉴类型 A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行实地 评鉴。 B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免实地评鉴,但要书面 评鉴。 C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指 定供应商以及仪器校正厂商可免评鉴。 D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，需验证资质，进行资料评 审，可免实地评鉴 5.3.2供应商评鉴方式 5.3.2.1 A类供应商在本省内.需对其进行实地评鉴.并填写“供应商稽核 检查表”。 5.3.2.2 B类供应商只对其作书面评鉴，并填写“供应商评鉴表”。 5.3.3合格供应商的登入及样品的评估： 5.3.3.1采购须要求供应商提供相关数据整合成《供应商资料一览表》 5.3.3.2由采购召集权责单位对A类供应商进行实地评鉴, 并将结果记录于“供应商稽核检查表”, 同时各单位对评鉴结果进行评分.现场评鉴分数在70分（含）以上者被视为评鉴合格，分数低于70分被视为评鉴不合格。经权责单位全部评为合格后, 由采购整理并汇总呈最高主管审 AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-18 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 3 6 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 批. 5.3.3.3评鉴合格后, 将供应商登录于《合格供应商一览表》，经工程、品管会签，最高主管审核。然后由采购与供应商签署《环保协议书》《品质协议书》《采购合约》《廉洁合约》（可在首次交货时提供, 须同时有双方签名、加盖公章；影印/复印、传真无效）。 5.3.3.4评鉴不合格时, 由采购通知供应商限期一个月之内改善,提供改善证明资料后, 申请重新评鉴。再次评鉴后仍不合格, 则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评鉴。 5.3.3.5采购将“合格供应商一览表”