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质量管理体系过程清单
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质量管理体系过程清单
过程基本信息（受审核方填写）
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《数据分析与评价
控制程序》5《不合格及纠正措施控制程序》
过程绩效指标：
1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;5.数据统计完成率100%
1《产品和服务要求控制程序》2《顾客满意控制程序》
过程绩效指标：
1.
合同履约率100%;2.
顾客抱怨结案率100%;3.
顾客满意度≥90%
1《设计和开发控制程序》
过程绩效指标：1.
样品试制及时率100%
审核组填写
涉及标准条款
是否为核心过程
过程类型
1
体系管理过程 管理层
2
3
4
市场开发与营销过程
产品设计开发与工艺开
发过程
采购过程
供销部
品技部
供销部
5
生产和服务提供过程 生产部
6
7
8
9
检验及试验过程
设施及环境管理过程
人力资源管理过程
文件管理过程
品技部
1《供应商评价与选择控制程序》2《采购控制程序》
过程绩效指标：
1.供方交货准时率100%;2.进料检验合格率≥98%
1《生产计划控制程序》2《生产控制程序》3《产品标识和可追溯性控制程序》
4《顾客财产控制程序》5《产品搬运包装防护与交付控制程序》
过程绩效指标：
1.制程合格率≥93%;2.每月产品一次交验合格率95%;3. 生产计划完成率100%；4顾客财产完好率100%
1《产品和服务放行控制程序》2《不合格输出控制程序》
过程绩效指标：
1.客户检验合格率≥98%;2.客户产品质量抱怨每月≦3件；
1《基础设施和过程环境控制程序》2《设备管理控制程序》3《监视和测量资源控制程序》
1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;
1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标：
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；
生产部/品技部
过程绩效指标：1.生产设备故障率≦2%;2.监测设备定期校准率100%;
行政部
行政部
审核组确认： 日期：
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