222合规性评价控制程序word.docVIP

. . 合规性评价控制程序 JDY/222-2008 1 目的 公司定期对环境管理体系法律、法规的遵循情况进行评价，确保体系运行的符合性和有效性。 2 适用范围 适用于公司、分公司和项目部对环境管理体系合规性评价的要求。 3 职责 3.1 生产安全部是本程序的主控部门，负责公司合规性评价的策划与实施。 3.2 合规性评价分项目部、分公司和公司三个层次进行，项目部评价本项目的环境影响和环境行为，分公司负责所辖范围的合规性评价，并对项目部的遵循情况进行验证，将评价结果报生产安全部，其他的职能部门参与评价本系统法规遵循情况信息，生产安全部将结果分析汇总形成公司的评价记录。 3.3 生产安全部负责监督检查公司的合规性评价的遵循情况，对不符合项采取纠正和预防措施，并跟踪验证。 4 工作程序 4.1 本程序所指法律、法规是指与环境管理体系有关的法律、法规、行政规章，地方性法规，技术标准及其他要求文件。其他要求包括行业协会的条例、规章，上级主管部门的规定、条例，相关方的合理要求等并入文件管理。 4.2 法律、法规和其他要求的获取、识别。 4.2.1 4.2.2 各相关部门负责人在本部门传达、贯彻和实施法规和其他要求。 4.3 合规性评价要求 合规性评价必须在内审前完成，每年至少一次，间隔时间不超过12个月。 当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。 a、当法律、法规、