业务流程整理指导说明书（制度汇编范本、DOC格式）.DOCVIP

系统实施工具之 ABC公司业务流程整理 指 导 说 明 书 金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司 实施部 二零零一年六月 K3系统现行业务流程整理指导说明书 目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需 要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。 方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。 以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。 备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。 表1 业务流程图格式 业务编号 业务名称 功能域 编制 日期 审核 日期 以下画出流程图 填写说明 业务编号：填写业务编号 功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等 业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称 日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称 日期：填写审核日期 备注 每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。 表2 IPO表格式 XXX业务流程描述 业务编号 业务名称 编制 日期 审核 日期 序号 处理说明 责任单位 责任人 模块及屏幕编号 填写说明： 业务编号：与流程图编号相同。 业务名称：填写