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质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表 页次: PAGE 1/ NUMPAGES 4 部门 审核时检查内容 质量管理体系需准备的主要证据资料 行政部(或办公室、综合部等) 文件控制 文件控制程序 受控文件清单（包括外来文件清单） 文件发放、回收记录 文件更改记录(体系文件有更改时) 记录控制 记录控制程序 记录一览表 人力资源管理 岗位职务说明书（或岗位任职要求） 培训计划 培训记录表 特种设备作业人员、特种作业人员资格证（如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工） 生产部门（如生产部、生产技术部等） 生产过程控制 产品实现过程的策划，包括流程图、作业文件、验收准则、需要的记录等输出文件 生产任务单（或生产指令单/生产通知书）、工艺文件、图纸等生产所需信息 生产作业指导书、操作规程 关键工序、特殊工序的运行监控记录 过程能力确认的规定和记录 车间现场管理良好、设备运转正常、工人按照规程熟练操作、产品标识/防护符合要求 设备管理 设备管理规定 设备设施台帐 设备检修计划（或设备维护保养计划） 设备检修记录（或设备维护保养记录） 特种设备备案登记证、定期检验报告（如行车、锅