G如过程审核检查表1.docVIP

CNMAG 沈阳中北通磁科技股份有限公司 过 程 审 核 检 查 表 编号：QR0801-04A 页码： 受审核部门 加工部 受审核过程 粘料 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 1.玻璃与产品之间粘结如何判断是否牢固？ 判断标准：有无气泡，与作业指导书手推不动标准不符 0 2.玻璃与产品之间如未粘结牢固是否应添加胶水延长风干时间使之粘合？ 10 3.粘料面见光程度是否为40%-60%？ 实际为70%-80%与作业指导书不一致 0 4. 生产设备是否做6S？ 10 5. 产品如未彻底烘干是否应继续加热烘干？ 10 6. 粘方条/圆柱时垂直度是否≤⊥0.2？ 角尺基本不用，不测量垂直度，全靠磨具测量，一旦磨具出现磨损会影响垂直度 0 7. 料全部粘完后放置时间是否为30-50分钟？ 实际为30-60分，与作业指导书30-50分不符，《切片收发记录》发料日期5月22日40-1205-0098放置时间为60分 6 8. 粘方条/圆柱时产品是否要完全与粘料胎具完全接触？ 10 9.《切片收发记录》是否按规定填写？ 其中“完成日期”、“交检数量”、“工残”和“料皮”四栏没有填写，责任人不明 6 10.操作人员是否经过培训？ 无培训记录 0 CNMAG 沈阳中北通磁科技股份有限公司 过 程 审 核 检 查 表 编号：QR