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PAGE 过程审核检查表 产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞 审 核 工序： 设计开发 段落标题/重点要求 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 A 产品诞生过程 M1 产品开发（设计）的策划 nb 1.1 是否已确定顾客的要求？ nb 1.2 是否已具有设计开发计划，是否遵守目标值？ nb 1.3 是否已对产品开发的能力进行了策划？ nb 1.4 是否调查并考虑对产品的要求？ nb 1.5 是否对产品开发进行了可行性调查？ nb 1.6 是否已对人员及技术上必备条件进行了策划？ nb M2 产品开发（设计）的落实 nb 2.1 设计D－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ nb 2.2 是否制订了质量计划？ nb 2.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？ nb 2.4 是否已具备所要求的产品开发能力？ nb 过程审核检查表 产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞 审核工序： 过程开发 段落标题/重点都市 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 M3 过程开发的策划 nb 3.1 是否已具有对产品的要求？ nb 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ nb 3.3 是否已策划了落实批量生产的资源