记 G1录 控 制 程 序.docVIP

记 录 控 制 程 序 1 目的 建立有效运行的记录管理系统，为质量/环境/职业健康安全/产品有害物质减免过程管理体系的有效运行提供客观证据；通过统计分析为产品质量符合规定要求、环境/职业健康安全绩效达到预期目标要求的持续改进提供依据。 2 适用范围 本程序文件适用于家用空调所有与质量/环境/职业健康安全/产品有害物质减免过程管理相关的记录。 3 职责 3.1 品质管理部负责编制汇总《表格总览表》 （第二、三层文件引用） ，内容应包括：各种记录表格的编号、版次、名称、保管责任部门及记录保存期限等；负责本程序文件的归口管理。 3.2 各相关部门负责本部门有关记录的编制、正确使用、维护和各项记录的处理流程的管理工作。 3.3 各部门主管负责本部门作废记录的处理的批准，处理方式与部门作废文件相同，必要时部分作废记录的处理由管理者代表批准。 4 工作流程 4.1 记录的范围 凡是质量/环境/职业健康安全/产品有害物质减免过程管理体系要求（含供方）的记录、报告、检验和验证报表等均属记录范畴。包括： a) 与质量/环境/职业健康安全/产品有害物质减免过程管理体系有关的记录：管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境管理记录、产品和过程监视和测量记录、法律与其它要求