制造企业程序文件范例档，.doc

程 序 书︵制造业范例︶  ○○股份有限公司 文件编号 QP0401 文件名称 文件与数据管制办法 页次 1/6 页版别 A.0 　　　　　　　承辦　　　　　 審 查 　　　　　核准手　冊　　 專案負責人　　相關部門主管　　　　總經理程序書　制修訂部門承辦人 相關訂部門主管　　　 總經理 　　　　　　　承辦　　　　　 審 查 　　　　　核准 手　冊　　 專案負責人　　相關部門主管　　　　總經理 程序書　制修訂部門承辦人 相關訂部門主管　　　 總經理 指導書　制修訂部門承辦人 制修訂部門主管　制修訂部門最主管 　　确保所有与品质管理系统有关之文件与数据，均能随时随地保持其适用性与有效性，且安全地、系统地被管制与使用。 2.范围： 本程序适用下列文件 2.1手　册：公司管理系统手册 2.2程序书：含各项为达成系统目的之作业程序或过程规划 2.3指导书：含各项作业规范、指导、品质规范…等 2.4表　单：含为达成手册、程序书、指导书之要求而使用之各式窗体。 3.权责： 3.1文件草拟至核准阶段： 3.2文件之登录、分发、回收作业与销毁旧版或废止文件由文件管制中心负责。 3.3各文件使用单位自行保管，及缴回旧版／废止文件。 4.名词定义： 4.1管制文件 　　须随时保持最新版之文件数据，具有制订、修订与分发之记录，修订后须重新分发，过时与废止之文件数据须由文件管制中心依规定回收并销毁。 4.2非管制文件： 4.2.1分发时为最新版之资料，修订后不再另行分发，废止时亦无须回收及销毁。 4.2.2未盖任何非黑色文件管制识别章者，一律视为非管制文件。 4.3手册： 为本公司实施各项制度落实政策最基本的参考文件。 4.4程序书： 　　手册中管理重点所引用之下一阶文件，为系统所含之各项重要作业程序的运作文件，该作业通常为跨部门性质的作业。 4.5指导书： 　　程序书中作业内容所引用之下一阶文件，为系统所含之各项重要作业标准的运作文件，用以确保作业品质与效率。 4.6窗体： 　　数据经过整理产生之图、表或原始记录的记录格式，包含各类记录格式、表格、图表与图形。 4.7外来文件： 　　 自公司外部取得管制文件(如供货商规格书／说明书、国家标准、国际标准、政府法规及顾客规范／标准等)。 (本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0402A ○○股份有限公司 文件编号 QP0401 文件名称 文件与数据管制办法 页次 2/6 页版别 A.0 5.作业流程： 修訂／廢止NONO審核…核准YESYES修訂/廢止舊文件處理回收舊文件分發按文件系統編號原則編號文件制訂/修訂/廢止 修訂／廢止 NO NO 審核 … 核准 YES YES 修訂/廢止 舊文件處理 回收舊文件 分發 按文件系統編號原則編號 文件制訂/修訂/廢止 流　　　　　　　程 权　　责 参 考 文 件 使 用 表 单 各单位 文管 各权责主管 权责主管 文管 文管 文管 文件制修订记录书 文件标准格式 文件制修订申请表 系统文件总览表 文件分发表 外来文件管制表 文件特殊分发申请表 (本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0402A ○○股份有限公司 文件编号 QP0401 文件名称 文件与数据管制办法 页次 3/6 页版别 A.0 6.作业内容： 6.1文件系统编号原则： 6.1.1手册编号： QM□□□□，其中 QM：代表品质手册 □□□□：代表手册之流水号(如0001……) 6.1.2程序书编号： QP○○□□，其中 QP：代表品质程序书或过程规划书 ○○：代表对应手册之章节(如第1章→“01”，第2章→“02”，……) □□：代表程序书或过程规划书之流水号(如01，02……) 6.1.3指导书编号： 6.1.3.1按本第6.2.2项架构撰写者： WI○○□□，其中 WI：代表各部门作业指导书 ○：代表对应手册之章节 □□：代表指导书之流水号 6.1.3.2非按本办法第6.2.2项编写者，由各制订单位自行决定是否编号及编号法则，以不重复为原则，但首两码须为部门代号。 6.1.4窗体编号： FM○○□□△，其中 FM：代表窗体 ○○：代表对应手册之章节 □□：代表窗体之流水号 　△：以A、B、C……代表版本 6.1.5记录之管理编号(必要时)： ◎◎YYMM□□，其中 ◎◎：代表部门代号 ＹＹ：代表公历年之末两码(如2000年→“00”，2001年→“01”……) ＭＭ：代表月份(如01～12) □□：代表流水号 6.1.6部门代号： 总 经 理：ＧＭ　　财务：ＭＭ　　设备：ＭＡ　　厂长：ＦＭ 技术顾问：ＴＣ　　厂务：ＦＷ　　品管：ＱＣ (本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0402A ○○股份有限公司 文件