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　　　　　　[　xxx ’11年/1Q　] 经营会議発表資料 1.’11/1Q　经营实绩 　- 公司目標指标达成现况 　- 成果及反省 2.’11/2Q　经营計画 目 录 　- 目標指标计划 　- 重点推进战略 　’11/1Q　 公司目標指标达成情况 区分 单位 ’10年 实绩 ’11年计划 ’11年1Q 累计实绩 挑战比 达成率 挑战目标 基本遵守 % 新制度 95% 95.6% 100.6% 工程标兵 人 新制度 2 3.23 161.5% 系长胜败推行 % 新制度 80% 88.9% 111.3% 合理化案 件 0.015 2件/100人 (09月指标) 1.66件 83.0% 创新奖 项 新制度 12 14 116.7% CELL方式导入 A線 ％ 新制度 50% 45.38% 90.76% B線 ％ 新制度 70% 15.3% 21.86% 5S*3定管理实施 ％ 0% 85% 86.5% 101.8% 方针目标管理 ％ 75% 80% 88.8% 111. 0% 目標达成 87.2% 成 果 反 省 基本遵守文化构筑(遵守率:91.4%-95.6%) -基本遵守意识监查实施(个人实名制.干部关联) -评价制度完善 -基本区域划分认证:63处 -较差/优秀团队教育/5S反省活动.奖赏 工程标兵制度(工程认证人数:0-3.23人) -评价制度完善 -工程标兵认证384人/年.工程人数3.23人 　 -工程标兵作业标准化教育 6回 系长胜败制度(推行率↑88.9%) -评价基准完善(品质/生产/基本遵守) -关联部门导入(客诉/断线/) -系长胜败排名(56人导入) -月度奖赏会(优胜者) 合理化/创新奖(提案达成率83.2%.创新奖14项) -评价制度完善 -创新课题导出(22项,立定14项) -自主改善课题意见化(1.67件/100人) 标准化作业，改善维持困难 -监查督导为首位.现场改善深度不足. -外观良品6原则不遵守49.79%,动作品质异常 -员工形象/仪容,无尘室着装 14.69% 违规 工程标兵作业方法,固化展开不足 - 员工流动率较高,优秀方法沉淀标准化不足. - 工程作业单一较多,横展开/支持不足 部门间各指标管理平衡性不足 -SPD计划向上实施率未进行 -部门间管理指标不平衡, 系长层公司内不统一 合理化提案自发性/实施性不足: -合理化提案达成率83.2%,未达成指标 -提案面较浅,且实施力不足 IE及技术力课题推进不足 -IE个人技术力提升意欲不足，效果微小 -体制建设初期基础 维护不足. -IE改善课题现场发动少. 　’11/1Q　成果＆反省 　’11/2Q　公司目標指标计划 区分 单位 ’11/1Q实绩 ’11/2Q〔4月～6月〕 公司目标 目標達成方策 基本遵守 % 95.6% 100% 人员稼动率 % 87.7% 95% 目标方针实施 % 88.9% 100% 系长胜败 % 64.0% 85% 每元薪资产值 元 5.12 5.632 管理费用率 % 77.63% 62.1% 间接人员 % 31.4% 26.7% 工程不良 (损金率) A線 12.59% 8.81% B線 9.98% 6.99% NO 推进课题 1Q实际 推进目标 担当/協力部門 日程 1 基本遵守强化 (常时诊断运营） 95.6% 100% 小波/品質部 04-06月 2 系长胜败制固化平稳(向上性指标连结) 64.0% 85% 経営管理室 04-12月 3 工程标兵作业标准化推行 40% 60% 経営管理室 04-06月 4 制造执行系统(MES系统) 无 100%建立 経営管理室 02-07月 5 排除浪费活动 成本费用率管理 77.63% 62.1% 経営管理室/财务 01-12月 6 精益生产方式(排除浪费活动) 缩短准备与交替时间/标准工数缩减/产能平横及工程再编成/工程标准在工设定运营 每元薪资产值 5.12元 5.63元 経営管理室/现场 04-12月 7 标准成本导入 経営管理室/财务 04-06月 8 IE体制强化 生产力与稼动率综合管理 87.7% 95% 経営管理室/现场 03-06月 9 定岗定编人员最适化 31.4% 26.7% 経営管理室/人事 03-12月 10 QCC圈/课系长制品质改善 镜片损金率 12.59% 8.81% 品保/管理室/现场 04-12月 镜头损金率 9.98% 6.99% 　’11/2Q　重点推进战略 成本达成率 10年实绩 1Q実