外购原材料采购验收标准和方法与注意事项.pptVIP

* 第二章 外购原材料验收管理办法 5 验收异议处理 5.1数量验收异议处理 原材料数量验收异议处理按合同约定执行。验收异议处理方法按照4.4执行。 5.2质量验收异议处理 5.2.1供应处在接到供应商提出复检申请后,须书面报公司分管领导审批，再通知质控处做好复检工作。 5.2.2供应商不认可复检结果的由供应处、质控处、供应商共同取样、送第三方机构检测，以第三方机构检测结果为最终结果。 5.2.3原材料进厂时，若有供应商代表在现场监控采样工作的，并办理共同取样备忘录的，视为认同采样过程，不得重新采样，只提取封存样复检。 * 第二章 外购原材料验收管理办法 6 验收内部验证机制 6.1数量验收内部验证 6.1.1生技处应加强进厂计量设备的校准与日常跟踪维护，确保原材料进厂数据的准确可靠。同时建立皮带秤数据与水泥进厂物资的数量对比台帐，做好每批次结算数量与进厂数量的统计与对比分析。 6.1.2每月生产部门（或生产技术处）牵头，组织相关部门对外购原材料库存情况进行不少于一次的实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告，对出现的物料不平衡情况、质量检测数据有异议以及不能满足生产要求提出整改意见，督促相关部门加以整改解决。 6.2质量验收内部验证 6.2.1质控处应做好每批次原材料结算值与进厂自检结果的统计与对比分析。超出合理误差范围时，必须认真分析，查找出现差异的原因，制订相应整改措施。 6.2.2不同原材料质量检测差异合理范围如下：石膏原料的SO3含量绝对误差不超过1.5%、混合材用石灰石CaCO3含量绝对误差不超过1.0%。 * 第二章 外购原材料验收管理办法 7 集团内的验证机制 7.1配合品质部、供应部做好不定期对原材料的质量验收抽查，发现超出误差范围的，考核相关部门负责人和责任人。 7.2配合区域专业管理，做好每季度对原材料的质量验收抽查,进行对比检验工作，缩小检验差异。 * 第二章 外购原材料验收管理办法 8 验收责任追究 8.1数量验收责任追究 8.1.1数量验收差异不在合理范围内,应由责任部门及时处理。若造成公司损失的，追究经济赔偿责任。 8.1.2对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除劳动合同并送交司法机关依法追究刑事责任。 8.2质量验收责任追究 8.2.1因取样、制样不规范，检验未严格遵守操作规程，导致检测结果不准确；未按公司要求及时反馈质量检验结果，延误质量异议处理时机，考核相关责任人。 8.2.2因弄虚作假、修改结算检测数据，导致公司利益受损的，将对相关责任人进行处理并追究经济赔偿责任。 8.2.3对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除劳动合同并移送司法机关依法追究刑事责任。 * 第二章 外购原材料验收管理办法 9 附则 9.1本办法由质控处起草并归口管理。 9.2本办法自2011年4月14日起实施，现第一次修订，原《外购原材料验收管理办法（试行）》同时废止，未尽事宜参照股份公司下发的《外购原燃材料验收管理办法》执行。 * 第三章 外购原材料验收注意事项 质量验收异议处理 2 合同签订 3 1 * 合同签订 合同条款不严谨，考虑不周全，会对合同执行期间的异议处理造成被动。合同中约定对不合格品的处理方式有退货一条。 石门海螺的煤炭合同执行过程中，个别不良供应商存在弄虚作假行为，如被发现，供应商就要求退货处理，而退货实际操作困难较大，受堆场条件影响，完全做到单堆较困难，即便是做到了单堆单放，在等待异议处理的时间内，物料不能使用，极大的影响了物料生产调配控制。 * 质量验收异议处理 引起质量异议大致可分两种情况： 第一种是原燃材料品质不均，给取样代表性增加难度。 例如：张家港海螺、铜陵海螺就遇到进厂石膏的粒度偏大，但粉料也较多，即存在块与末的粒度极差大的情况，在采样块末比例方面极易引起争议；再者，即便是最终达成协议，双方都认同取样、检测结果，整批次石膏品质都满足合同约定，但在生产使用过程中，该批石膏物料离析现象严重，因为块末品质差异较大，造成生成质量波动，控制困难。 * 质量验收异议处理 第二种情况是供应商存在投机取巧心理，物料装运过程中弄虚作假，一旦被发现，在异议处理过程中又故意刁难、干扰取样。 比如：石门海螺统购煤炭发生过质量异议处理，供应部门人员以原燃材料为统购为由，不参与进厂验收发生的争议处理，而统购原煤供应商也以合同是与股份公司供应部签订为由，就争议问题不与子公司进行沟通，即使最后同意共同取样，也会在共同取样过程中故意刁难和干扰取样，对质量验收工作造成很大的被动。 * 1、耐火砖：⑴常规验收：外形尺寸、受压面平整度、单重