高东镇2017年度预算绩效管理工作开展情况.docVIP

高东镇2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照浦财督2016【5】号文件和浦财督2015【48】号文件，开展本单位预算绩效管理工作，全过程绩效管理实施情况： 2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额3623万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额6674万元，平均得分88.11分（其中，绩效评级为“优”的项目0个，绩效评级为“良”的项目4个，绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。本单位2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表： 绩效评价结果信息表 项目名称 高东镇2016年芦九沟、奚家沟等21条河道整治（轮疏）工程项目 预算金额 504万元 评价分值 87.51分 评价结论 运用由绩效评价小组研发并通过项目主管部门确认通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对高东镇2016年芦九沟、奚家沟等21条河道整治（轮疏）工程项目绩效进行客观评价，最终评分为87.51分，绩效评级为“良” 主要绩效 河道疏浚效益显著，未出现黑臭脏乱河道；项目开展后未出现河道水漫等问题，居民普遍表示满意；建立定期沟通机制且施工前及时和村沟通，避免发生施工事故 存在问题 河道疏浚工程延迟完工，工期控制方面有待进一步加强；部分河道效益持续时间短，在项目后续养护工作有待进一步加强 整改建议 在开展前期调研工作的基础上完善应急管理机制，确保项目按计划完成；加强河道保洁监督工作，进一步加强河道保洁工作效率 整改计划 加强项目前期调研，完善项目应急机制，建立项目长效管理机制 绩效评价结果信息表 项目名称 2017年度园恒路中修项目 预算金额 315万元 评价分值 89.34分 评价结论 运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市浦东新区高东镇人民政府2017年度园恒路中修项目资金支出进行客观评价，最终评分结果：总分为89.34分，评价等级为“良”。 主要绩效 园恒路中修项目按照设计方案完成了挖翻、新铺沥青混凝土车道5456m2；挖翻、铺设人行道2362m2；新做DN600双壁缠绕管（HDPE）239m，新做DN300双壁缠绕管（HDPE）61m；新做雨水检查井10座；新做花岗岩侧平石367米；新装混凝土侧平石1417m；更换井盖18座；新做树柜及花坛侧石1438m。通过园恒路中修项目实施，解决了园恒路存在的路面及人行道破损、积水以及排水设施不健全等问题，完善了园恒路道路设施，改善了通行条件及通行安全性，美化了区域环境，居民满意度达到了88.47%，实现了项目预期目标。 存在问题 项目在预算安排年度未完成；项目招标施工内容有遗漏。 整改建议 加强项目前期管理和可行性分析论证，制定切实可行的实施计划；加强对招标代理等服务方监督管理。 整改计划 进一步详细工程类项目的前期计划安排；项目办强化对工程类项目招标代理的审核监督 绩效评价结果信息表 项目名称 2017年度高东镇高东新村综合整治项目 预算金额 5555万元 评价分值 86.73分 评价结论 运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“浦东新区2017年度高东新村综合整治”项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为86.73分，绩效评级为“良”。 主要绩效 高东新村综合整治起点高、难度大，施工单位文明施工，按标准执行综合整治工作；在业主居委会、街道领导以及项目施工方的密切配合下，工程项目顺利开展 存在问题 审计审价未及时完成，资金预算执行率偏低；工程实际施工时间比计划工期时间长 整改建议 按时完成工程审计审价，及时申请拨付工程资金；按照工程设计的内容进行改造，实际施工时间按照合同约定执行 整改计划 提高预算支出执行进度；明确合同中工程进度要求，实行考核 绩效评价结果信息表 项目名称 2017年度高东镇高东福利院补贴项目 预算金额 300万元 评价分值 88.86分 评价结论 运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“浦东新区2017年度高东镇高东福利院补贴”项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为88.85分，绩效评级为“良”。 主要绩效 保障高东福利院正常运行，为福利院老人提供优质服务；促进福利院完善设施、规范管理、提升服务，完善了高东镇养老体系 存在问题 预算资金编制不够准确，绩效目标未按要求进行申报；福利院床位未全部入住，存在床位闲置现象。 整改建议 加强预算编制的精确性，明确项目的绩效目标；减少床位闲置的情况，满足更多符合条件老人的入住需求。 整改计划 细化预算单位预算填报内容；加强福利院人员管理 浦 东 新 区 高东镇2016年芦九沟、奚家沟等21条河道整治（轮疏）工程项目绩效评价报告 上海