广东工业大学审计整改问题与责任清单讨论稿-暨南大学珠海校区.DOCVIP

PAGE PAGE 7 附件： 暨南大学珠海校区“提醒函”自查自纠清单 填报单位： 类别 具体问题 自查情况（填写是否存在问题） 现行做法（自查无存在问题填写） 整改情况（自查存在问题填写） 珠海校区责任单位 报送本部责任单位 （一）重大决策方面 1.重大决策制度不完善、不细化 党政办公室 党政办公室 2.大额资金使用、重大项目未经学校领导班子具体决策 牵头部门：党政办公室，协助：财务管理办公室 党政办公室 3.重大事项虽经具体决策但不符合国家有关规定或决策依据不充分、决策不当、盲目决策 党政办公室 党政办公室 4.“三重一大”会议记录不完整、档案管理不规范 党政办公室 党政办公室 （二）基建工程管理和大宗物资采购方面 1.报建审批和建设程序不合规 牵头部门：总务后勤管理办公室 基建处、总务后勤管理处 2.未按规定招投标 总务后勤管理办公室 招标采购中心 3.合同签订阶段不规范 牵头部门：总务后勤管理办公室，协助：现代教育技术中心、学科建设与实验室管理办公室、图书馆等 招标采购中心 4.合同施工管理阶段不规范 总务后勤管理办公室 基建处、总务后勤管理处 5.工程概算、预算、结算不规范 总务后勤管理办公室 基建处、总务后勤管理处 6.财务核算不规范 牵头部门：财务管理办公室，协助：总务后勤管理办公室 财务与国有资产管理处 7.基建工程档案管理不规范 总务后勤管理办公室 基建处