aab_内部审核检查表-管理层、管理者代表(doc 19页).docVIP

表单编号：MP02-02A内部审核检查表 表单编号：MP02-02A 受审核部门 管理层、管理者代表 编制日期 标准依据 ISO9001：2000、ISO14001：2004 审核要素 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1 4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6 序号 审核项目内容 审核方式 审核记录 1 管理手册说明的剪裁细节是否合理？ 2 管理手册覆盖的内容是否完整？ 3 管理手册中过程的描述是否反映了公司所提供产品的特点？ 4 最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 5 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ 6 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的成员？ 7 公司如何确定顾客的需要和期望？ 8 最高管理者如何认识质量方针的重要性？ 9 管理方针是否包括对持续改进和污染预防的承诺？对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其它要求的承诺？ 10 公司采用什么措施传达管理方针？公司各层次对管理方针的理解程度如何？ 11 管理方针评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ 12 管理目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？ 13 管理目标是否与管理方针规定的框架一致？ 14 管理目标是否具有测量性？测量方法是否明确？ 15 质量策划的输出是否形成文件？ 拟制： 审核： 批准： 表单编号：MP02-02A内部审核检查表 表单编号：MP02-02A 受审核部门 管理层、管理者代表 编制日期 2006年12月4日 标准依据 ISO9001：2000、ISO14001：2004 审核要素 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1 4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6 序号 审核项目内容 审核方式 审核记录 1 实现管理目标的资源是否齐备？ 2 管理目标实现的程度如何？ 3 质量策划是否体现了质量管理体系的技持续改进？ 4 质量策划的的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？ 5 对应公司质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 6 部门和岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 7 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ 8 管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？ 9 公司内沟通工具有哪些？ 10 各类人员是否了解公司的质量管理体系的运行状况？ 11 如需进行外部交流，应规定交流方式有哪些？ 12 最高管理者如何认识管理评审的重要性？ 13 是否保存了管理评审的记录？ 14 管理评审的执行人、时间间隔、输入有输出是否符合标准的规定？ 15 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何? 拟制： 审核： 批准： 表单编号：MP02-02A内部审核检查表 表单编号：MP02-02A 受审核部门 管理层、管理者代表 编制日期 2006年12月4日 标准依据 ISO9001：2000、ISO14001：2004 审核要素 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1 4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6 序号 审核项目内容 审核方式 审核记录 1 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？ 2 为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？ 3 提供的资源及产品是否达到顾客满意？ 4 是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施？ 5 在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？ 6 测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进？ 7 是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？ 8 是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？ 9 是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果是否适合公司的现状？ 10 是否按规定要求实施？ 11 审核人员是否具备独立性？ 12 是否记录了审核中发现的问题？是否及时采取了纠正措施？ 13 是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？ 14 最高管理者如何认识“持续改进”？ 15 公司策划和管理了哪些持续改进的过程？ 拟制： 审核： 批准： 表单编号：MP02-02A内部审核检查表 表单编号：MP02-02A 受审核部门 管理层、管理者代表 编制日期 2006年12月4日 标准依据 ISO9001：2000、ISO14001：2004 审核要素 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1 4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6 序号 审核项目内容 审核方式 审核记