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附件： 随机抽查结果 序号 企业名称 隐患和问题 处理措施 1 黑龙江省汤原县东风山矿业有限公司 1、未提供职业病危害事故应急救援预案；2、2014年至2017年未开展职业病危害因素现场检测及员工职业健康检查，未建立劳动者健康监护档案；3、未建立职业病防护设施“三同时”管理档案；4、水泵运行记录、提升机钢丝绳定期检查记录、出入井人登记等记录存在代签现象，档案管理不规范；5、未制定2017年职业病防治计划和实施方案；6、未申报产生职业病危害项目；7、未建立从业人员安全培训档案，未如实记录安全生产教育和培训情况。 责令限期整改 2 黑龙江省汤原县东风山矿业有限公司尾矿库 1、未提供职业病危害事故应急救援预案；2、2014年至2017年未开展职业病危害因素现场检测及员工职业健康检查，未建立劳动者健康监护档案；3、未建立职业病防护设施“三同时”管理档案；4、尾矿库巡坝记录存在代签现象，档案管理不规范；5、未制定2017年职业病防治计划和实施方案；6、未申报产生职业病危害项目；7、尾矿库纵横向排水沟部分破损，淤堵；8、顶级子坝未与山体相连；9、上库道路部分路段有冲沟。 责令限期整改 3 佳木斯惠尔橡塑股份有限公司 1、未建立劳动者职业健康监护档案，未按照规定组织上岗前和在岗期间的职业健康检查；2、安全生产管理制度、安全生产责任制、安全生产事故隐患排查制度等制定不完善，档案管理不规范；3、未对工作场所职业病危害因素进行检测；4、未对工作场所职业病危害因素进行现状评价；5、在订立或变更劳动合同时未告知劳动者职业病危害真实情况；6、未按照规定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施；7、未按照规定组织劳动者进行职业卫生培训；8、未配备专职职业卫生管理人员；9、变电所生活区、办公区和工作区未分隔开，配电柜门缺失；10、变电所工作区为水取暖，用自来水冲洗绝缘胶板，在工作区洗、晾衣物；11、变电所门口未设挡鼠板，室内大量杂物，多处私设电线及插座；12、变电器后侧无防护屏；13、车间所有工作人员未穿戴劳动防护用品；14、车间配电箱未设绝缘胶垫，未见安全警示标识，劳动防护用品发放记录无领取人签字；15、未实施由专人负责的职业病危害因素日常监测；16、变电所一名电工颜军未取得特种作业资格证进行上岗作业；17、未以公司名义设置安全管理机构和专兼职管理人员，总经理和一名安全员未取得安全资格证书；18、未提供职业病危害事故应急预案、年度职业病防治计划和实施方案。 责令限期整改 4 百威英博（佳木斯）啤酒有限公司 1、职业病危害事故应急救援预案内容不全；2、2017年职业病防治计划和实施方案内容不完善；3、职业健康考试、职业卫生培训等试卷缺少考试时间项，存在代考现象；4、安全生产责任制与安全生产法中规定不符；5、安全检查记录不规范，无签字确认环节；6、劳动防护用品发放记录非使用人签字；7、应急救援演练记录不全，职业病危害事故应急救援预案中没有演练记录；8、特种作业人员档案管理不规范。 责令限期整改 5 萝北县鑫隆源石墨制品有限公司 1、安全生产责任制与安全生产法中规定不符；2、特种作业人员管理档案不健全；3、职业健康监护档案不健全；4、破碎车间粉尘过大，皮带下行人过道无防护，电缆铺设混乱；5、破碎车间大部分平台护栏未设置踢脚板，3个起重机未无防脱钩装置；6、2017年职业病防治计划和实施方案、职业病危害事故应急预案内容不全；7、未能提供2016年职业病危害现状评价报告和未2016年、2017年职业病危害因素现场检测报告；8、破碎车间配电室配电线路未按规定铺设，一闸多用。 责令限期整改 6 萝北富达石墨有限公司 1、安全生产责任制与安全生产法中规定不符；2、安全生产教育和培训、特种作业人员等档案管理不完善；3、选矿车间超过2米平台未设置踢脚板；4、皮带未安设拉线开关；5、粉矿仓皮带头、破碎机入料口处无护栏；6、操作台无开停机挂牌；7、职业病危害事故应急预案内容不全；8、没有2016年职业病危害现状评价报告；9、没有历年工作场所职业病危害因素现场检测报告；10、没有建立职业病防护设施台账、维修记录；11、没有建立2017年度职业病防治计划和实施方案。 责令限期整改 7 萝北三友石墨有限公司尾矿库 1、安全生产事故隐患排查治理台账不完善；2、尾矿库干堆场坡面有冲沟；3、尾矿库坝上照明不全；4、尾矿库干堆场排水系统未形成；5、尾矿库安全领导小组成员变动未及时变更；6、从业人员安全教育培训档案、特种作业人员档案管理不规范。 责令限期整改 8 萝北奥星新材料有限公司尾矿库 1、职业病危害告知书有4份告知内容填写不全；2、建设项目职业病防护设施设计“三同时”档案内容不健全；3、未能提供职业病防护设施台账；4、安全生产责任制与安全生产法中规定不符；5