《年度某酒店餐饮部上半年经营分析》-精选·课件.ppt

某酒店餐饮部09年上半年经营分析 餐饮部 2009年7月 经营分析重点 ?收入、成本及有关经营数据分析 客源构成及收入情况分析 餐饮部费用分析? 餐饮部利润分析 ?收入、成本及有关经营数据分析? 总营业收入 食品、酒水与其它 各餐厅收入 餐饮接待人次 餐饮部上座率 平均消费额 餐位销售额 营业成本分析 食品酒水综合成本率 劳动成本率 总营业收入 食品、酒水与其它 食品、酒水及其它 各餐厅收入 餐饮接待人次统计 餐饮部上座率 平均消费额 营收及成本 食品酒水成本率 综合成本率 劳动成本率 客源构成与收入情况分析 各种客源的实现收入比 婚宴、生日宴收入比 标准餐收入比 会议使用情况分析 会议延伸产品销售分析 高档菜肴销售情况分析 餐饮延伸产品销售分析 礼盒销售情况分析 美食节销售分析 各种客源的实现收入比 婚宴、生日宴收入比 2009年婚宴标准较高,主要因为一些高档婚宴的接待 2009年生日宴不但人数有所增加,而且标准也很高 标准餐收入比 标准餐收入比 会议使用情况分析 会议延伸产品分析 高档菜肴销售分析 餐饮延伸产品销售分析 本期餐饮延伸产品盐水鸭销售155只，营收1.36万元，比去年同期的284只收入2.5万元减少营收1.14万元，田园酱销售22瓶，营收0.1万元，比去年同期的26瓶收入0.12万元减少营收0.02万元。 礼盒销售情况分析 1-6月份的礼盒销售取得了成功，共计创收65.32万元，扣除销售奖励5.87万元、成本33.1万元、税金4.67万元，实现利润21.68万元。 美食节销售情况分析 餐饮部费用分析 餐饮部费用分析 餐具织品费用分析 餐具损耗前五位 织品损耗前五位 餐饮部费用分析 餐具织品费用分析 餐饮部利润分析 下半年工作的思路 加快过渡菜牌调整的速度，以求降低菜肴的成本 如何提高零点餐厅上座率，是完成餐饮09年预算指标的重要保证 继续推广风味餐厅 结合今年上半年婚寿宴的销售情况，讨论00年婚寿宴的促销方案 开拓会议市场迫在眉睫，围绕此项工作，推进会议服务程序的调整，提高服务的规格 结合上半年礼盒的销售情况，做好月饼礼盒的促销工作，调整礼盒销售的程序，力求完美 依据市场需求，讨论圣诞节销售的方案，扩大酒店的影响力 谢 谢！ * 中管网通用业频道 -1.12% 50.61% 3.01% 46.48% 1.68% 47.81% 49.49% 食品成本率 4.42% 26.27% 2.65% 28.04% 0.69% 30% 30.69% 饮料成本率 2.49% 40.78% 3.41% 39.86% 2.4% 40.87% 43.27% 综合成本率 20% 410.2 25.36% 392.33 20.75% 407.29 491.82 营业成本 13% 1005.9 15.48% 984.28 14.07% 996.45 1136.63 营业收入 增减% 07年实际（万元） 增减% 08年实际（万元） 增减% 09年计划（万元） 09年实际（万元） 3.48% 135.73 18.62% 118.4 140.45 扒房 20.71% 159.38 21.04% 158.95 192.39 大宴会厅 11.45% 142.21 7.32% 147.69 158.49 零点餐厅 15.32% 540.63 9.11% 571.37 7.21% 581.5 623.44 小计 23.43% 115.67 28.81% 110.82 142.77 小宴会厅 宴会厅 5.38% 54.05% 27.26% 157.81% 16.7% 增减% 西餐厅 中餐厅 286.45 26.62% 287.92 26.89% 287.3 364.55 小计 5.31 24.28% 6.58 8.18 RS 141.04 18.92% 124.98 16.48% 127.6 148.63 小计 11.4 61.95% 18.15 29.39 风味餐厅 398.42 9.74% 423.68 464.95 包厢 07年实际（万元） 增减% 08年实际（万元） 增减% 09年计划（万元） 09年实际（万元） 65.76% +1.69 4.26 2.57 800元/人 -- +4.22 4.22 0 1000元/人 740.42% +41.39 44.84 3.45 500元/人 15.03% +0.84 6.43 5.59 400元/人 15.72% +4.01 29.52 25.51 300元/人 -15.2% -1.02 5.69 6.71 260元/人 -0.63% -0.28 44.49 44.77 200元/人 -17.41% -7.12 33.77 40.89 150元/人 -41.14% -6.