2018年预算公开说明.docxVIP

人力资源和社会保障局 2018年预算公开情况说明 一、部门职责、机构设置情况 1、主要职能 （1）对全区行政机关公务员工作进行指导、监督检查、协调服务，拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法并组织实施，负责聘任制公务员管理工作。 （2）贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；拟订公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计管理工作。 （3）完善公务员考试录用制度，按上级统一安排和要求，负责组织全区机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。 （4）完善公务员考核制度，会同有关部门研究拟定公务员考核的具体办法，负责全区行政机关公务员考核工作。 （5）承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免等有关事宜；负责区政府各部门股级公务员的考察、选拔、任免、管理和监督。 （6）综合管理政府奖励、表彰工作；会同有关部门研究拟订政府表彰奖励办法并组织实施；审核上报国家、省、市及相关部门表彰奖励人选；指导协调以区政府名义的表彰奖励工作，审核以区政府名义实施的表彰奖励活动和以区政府名义表彰奖励的人选。 （7）完善公务员培训制度，拟订公务员培训和在职教育政策、规划、计划和标准，负责组织政府机关公务员培训工作。 （8）完善公务员交流制度，会同有关部门研究拟定公务员调任、转任、挂职锻炼办法并组织实施。 （9）完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。 （10）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。 2、机构人员情况 根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区人力资源和社会保障局为行政编制单位，内设14个行政职能科室，办公室、人事管理科（公务员管理科）、档案科、考核奖惩科、信访接待与群众工作科、行政审批服务科、财务审计科、专业技术人员管理科、劳动管理科、工资福利科、保险科、调解仲裁科、劳动监察科（挂劳动监察大队牌子）、党委办公室。3个下属单位，就业局、社保局、医保中心。人员编制数252个，实际在编257人。 二、部门预算安排总体情况 1、2018年一般公共预算拨款收入455325610.57元。 2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出455325610.57元。其中人员经费支73元。日常公用经费支出1654326.84元。项目支出427601315元。 3、经费支出与上年相比增加32855万元。其中人员经费增加85.7万元，用于工资正常升级和调整工资标准。正常公用经费增加1.6万元，用于其他交通费（公务交通补贴）。项目支出增加32939.9万元，用于公益性岗位人员工资和保险、就业服务体系建设、2018年城乡居民调标、等。 三、机关运行经费安排情况 日常公用经费支出总计1654326.84元。其中： 1、办公费：325800元。 2、水电费：113300元。 3、邮电费：7280元。 4、办公取暖费：250184.84元。用于就业局、社保局、医保中心工作地点办公取暖费用。 5、差旅费55000元 6、公务接待费36800元；按在职职工每人每年200元安排。 7、劳务费48000元。 8、工会经费15912元。按在职职工每人每月6元安排 9、福利费34850元。按在职职工每人每年150元安排，退休人员每人每年20元安排。 10、公务用车运行维护费：160000元。 11、其他交通费（公务交通补贴）：607200元。 四、“三公”经费支出情况 2018年“三公”经费预算安排196800元,比上年增加40200元,其中: 1、公务用车运行维护费为160000元，公务用车8辆。2017年公务用车运行维护费预算安排120000元。同比增加40000元，原因是新增加了2辆公车。 2、公务接待费36800元。2017年公务招待费预算安排36600元。较上年增加200元，原因是公务接待费按每人200元安排，增加1人，增加了200元。 3、公务用车购置和因公出国经费0元，没有增减变化。 五、绩效预算信息情况 部门职责-工作活动绩效目标 356丰润区人社部门 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、促进就业政策、管理及实施 900000.00 负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，积极促进社会就业。 促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。 　　1、就业创业扶持政策的制定及管理 550000.00 健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。 健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信