内部审核检查表表格模板、DOC格式）.DOCVIP

内部审核检查表 QR-070 NO. 检查条款 检查内容 检查方法 检查结果 范围 1. 组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 询问/确认 2．组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？ 查问/确认 4 质量管理体系 4．1 总要求 1．组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进QMS？ 概况切入审核 2．组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 概况切入审核 3．自制QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？ 选择过程审核 4．组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 概况切入审核 4．2 文件要求 4．2．1 总则 1．组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？ 概况切入审核 2．组织是否按照标准要求建立了文件化程序？ 查阅文件目录，并予确认 3．组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？ 查阅文件目录，并予确认 4．组织是否按照标准要求建立了质量记录？ 查阅记录清单，并予确认 5．组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？ 查阅/验证 6．组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？ 调查/