内部质量审核控程序（表格模板、DOC格式）.DOCVIP

内部质量审核控制程序 版 本 修 订 变 更 内 容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 B 第一次发行 保管单位： 文 件 类 别 发 行 章 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QQC-P-17-01 质量中心 B PAGE1/6 1.目的：为确保品质系统符合ISO9002-QS9000要求及有效运行，以便适时发掘问题并采取矫正措施，以维持各项品质作业之有效性。 2.范围：凡与品质系统有关之手册、程序文件要素及实施部门，皆为审核范围。 3.权责： 3.1审核组长：审核计划之拟定。 3.2审核小组：审核之执行。 3.3管理者代表：审核计划、结果之核准，及审核小组之编成。 3.4相关单位：不符合事项的改进。 4.名词定义： 4.1严重不合格项：未执行程序中明定之事项及不符合事项影响整个品质制度的运行者;或同一不符合事项发生在数个部门足以影响整个品质系统运行者;或执行之事项与质量手册之规定不符合时。 4.2一般不合格项：除上述主要不符合事项外，其余没有遵守公司作业程序的某一项过失或没有达到规定要求时，称之为一般不符合事项。 4.3观察项：若本公司管理作业虽未违反品质系统要求或没有客观证据可证明所发现之事实足以构成不合格时，但结果可能会影响品质制度之事项，应归类于观察项，被稽核单位得列为改善参考，或简称为“观察项