不合格品控制程序QPQ02.docVIP

深圳市保凌影像科技有限公司二级文件 文件名： 不合品控制程序 版木： A1 文件编号： OP/OC-02 页数： 6 编制部门： 品/贞部 编制人： 王步泽 编制日期： 2012-02-5 生效日期： 2012-02-20 修改履历 版本 修改日期 修改内容 编制人 A0 2009-5-22 新修订 李涛 A1 2012-2-5 修改了 5.3条不合格品种类及处理 王步泽 责任部门（人） 签字 日期 备注 品质部 采购部 会审 物流部 研发部 技术部 生产部 管理者代表审核 总经理批准 文件分发部门 序号 部门 签收者 序号 部门 签收者 1 □财务部 6 ■生产部 2 □市场部 7 ■技术部 3 □人事行政部 8 ■物流部 4 ■文控中心 9 ■品质部 5 ■研发部 10 ■采购部 1?目的 确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用 和交付。 2.适用范 零部件（包括原材料、外购件、外协件、机加中心自制件）、半成品及成 品形成全过程（包括采购过程、制造过程、销售过程、服务过程）中产生的不 合格品的控制处理。 3.定义 1不合格品：未满足质量指标的产品（原材料、半成品或成品）。 2不合格批：未满足质量指标的一批产品（原材料、半成品或成品）。 3缺陷：指没有满足某个预期的使用要求（规格、图面、说明书等）。 3.丨轻缺陷（也称为C级缺陷） 指几乎不影响制品使用目的，或部分规格略微偏规格；或不太可 能影响客户愉快感的缺陷。 3. 2重缺陷（也称为B级缺陷） 指不能达到产品的使用目的，或者主要规格严重偏离；或导致客 户使用时较为不愉快的缺陷，或者使用时需改造和交换零部件等 多余麻烦；或在使用初期尽管没有大的障碍，但导致缩短产品寿 命的缺陷。 3. 3致命缺陷（也称为A级缺陷） 指产品机能有重大影响，使客户无法使用；或危及生命；或预测 有可能导致不安全状况的缺陷。 4. 职责与权限 4. 1作业人员（包括生产作业人员和品质部检验人员） 1. 1发现不合格品时，立即对不合格品进行标识，并将不合格品与合 格品隔离放置。 1. 2如实记录不合格品的不合格A容及不合格率，及时向主管报告 1. 3跟进不合格品的处理，对不合格品处理完成后须进行再检合格后 方可投入使用。 4. 2品质部 2. 1确保所有不合格品均经过适当处理。 2. 2确保所有人员能了解作业要求，并确实执行。 2. 3对来料、制程、出货、销售等过程出现不合格品的信息分析并主 导改善。 4. 3生产部 确保作业人员均按规定对不合格品的隔离与处理，以避免混入合格品中 流入下一道工序。 4. 4物流部 确保不合格品被隔离、标示，不至于被生产线误用流至客户。 5研发部、技术部、计划部 对不合格品的处理进行会审及提出改善意见。 4. 6采购部 负责各过程产生的不合格物料中需退供砬商部分的处理。 程序内容 5.1不合格品标识 1. 1对塑胶件、五金件不良现象微小吋，统一用红色小箭头在不符合 规格或要求位置加以标识。并在其包装器具外用红色“不合格品” 标签标识清楚。 1. 2PE袋、卡通箱发现不合格时，用红色不合格品贴纸加以标识，并 注明料号、名称等内容。 1. 3在生产过程中的在制品，在其给予注明不良现象、工站及测试员 姓名。 1. 4成品发生不合格时，在其外包装箱用红色“不合格品”标签加以 标示，并在检验单上注明P/N、不良现象、检验员等和关信息。 1. 5在交付后或使用时才发现不合格时，客户服务部门应立即通知客 户做上标示并注明原因。 5. 2不合格品摆放 2. 1所有不合格品均应与合格品分开，以防止被误用。 5. 2. 2进料检验发现的不合格品时，将不合格品明确标识、进行区分。 5. 2. 3制程中发现不合格物料或半成品时，不合格品须严格与合格品区 分开来，并将所发现的不合格品放入不良区域或红色胶框内做好标 识，等待处理。 5. 2. 4成品中不合格品需与合格品成品严格区别，并将其放至不合格品 区，并给予明显的标识。 5. 2. 5客户退冋的不合格品，需放在客户退货区或指定专用区，并给予 明显标识。 5. 3不合格品种类及处理 5. 3. 1当来料（包括供应商和外协厂所供的全部物料）检验发现不合格 吋，由部门负责人对不合格实物进行确认。由1QC填写《来料检 验报告》或《半成品检验报告》通知计划部和采购部等相关部门 （并填写《纠正预防措施处理单》由采购部相关人员传给供应商 要求改善），最终由品质部作出综合判定。 5. 3. 2不良品返回厂家处理后的材料，需经IQC重新检验确认后方可合 格入库。 5. 3. 3生产部如需对来料进行挑选、加工工作时，需进行相应的跟踪记 录，并填写《物料挑选或加工记录表》，记录相关内容，每月进行 汇总统计反馈给采购部、品质部、财务部等相