唐山市丰南区环境卫生管理处2018年单位预算公开.doc

PAGE 9 唐山市丰南区环境卫生管理处2018年单位预算公开 2018年3月 附件2： 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018年单位预算公开报表 一、单位预算收支总表 二、单位预算收入总表 三、单位预算支出总表 四、单位预算财政拨款收支总表 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区环境卫生管理处 2018年单位预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市丰南区环境卫生管理处2018年预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：唐山市丰南区环境卫生管理处的主要职责是:为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生卫生作业管理。 唐山市丰南区环境卫生管理处根据工作需要，内设9个科室: 1、办公室：主要负责上传下达、文件收发传阅的相关问题跟进工作；组织起草文件、工作材料和会议讲话，公文撰写、各种会议布置、统计报表、电话记录工作；协助分管领导协调好各科室之间工作，认真接待群众来访事件，热线电话、网格化、信息一体化，及时汇报上级领导。 2、财务科：认真编制预算决算书，做到正确及时;严格执行采购、审核报销制度;完善车辆加油台账和劳资工作;收支必须遵守区财政局相关规定. 3、督查科:坚持每天按分工包片范围进行巡视检查，发现问题按照《处罚标准》进行处罚;坚持工作日志制度，每天对“三清”工作范围按工作标准及处罚标准认真填写验收表。 4、清掏科：有化粪池的厕所每周清掏一次，无化粪池的厕所每天清掏一次。厕所内外无浮土、蛛网等，随时清理，保持内外整洁。 5、机扫科：所有路段吸尘必须达到全覆盖作业，吸尘效果达到路面呈现原色并无尘烟、无泥土。 6、清运科:要求每天将所有大箱清运一遍，将垃圾量大的箱点进行多次清运;达到日产日清。 7、二次转运科：责任包片，所有箱点不得遗漏，所有箱点存放垃圾达到箱体容积1/4以上的必须清运，达到日产日清；所有箱点必须达到车走地净，清运人员注意清理箱点外部垃圾，同时箱体复位整齐。 8、材料科：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符；随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；定期对库房进行清理。 9、设备科：对果皮箱、垃圾桶、转运站、公厕、车辆等环卫处设施详细归档，数目明确、不丢不漏。公厕等设施维修，及时彻底不留遗患；中转站要定期保养，出现问题及时维修，不得影响垃圾生产任务。车辆出现故障及时维修。 我单位财政供养实有183人，其中事业编制7人。离退休人员14人。劳务派遣人员 162人。 机构设置情况 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区环境卫生管理处 事业 正股级 财政拨款 部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入预算说明 一般预算收入：反映本单位当年一般预算拨款收入。2018年一般预算收入6720.61万元，其中：一般公共预算拨款1772.92万元,基金预算拨款4947.69万元。 2、支出预算说明 2018年支出预算数为6720.61万元。其中：基本支出350.12万元，其中:人员经费324.98万元,日常公用经费25.14万元；项目支出6370.49万元，主要用于垃圾处理、设备维修、清扫保洁、设备购置等专项业务活动。 3、比上年增减情况 2018年，部门预算收支安排6720.61万元，较2017年减少206.67万元，其中项目支出减少206.67万元，主要是减少了道路清扫保洁项目经费。 三、机关运行经费安排情况 2018年我单位运行经费预算为25.14万元。主要指单位的日常公用经费，包括办公及、邮电费、差旅费、工会费、福利费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及离退休报刊费等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经