上海普陀区眼病牙病防治所2018年单位预算-上海普陀.PDFVIP

上海市普陀区2018年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区眼病牙病防治所 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区眼病牙病防治所主要职能 上海市普陀区眼病牙病防治所始建于1958年10月1日，坐落长寿路247弄1号，上级单位为上海市普陀区卫生和计划生育委员会，经费 来源差额拨款。 主要职能包括： 上海市普陀区眼病牙病防治所集医疗、科研、预防于一体的二级眼牙专科医院机构，负责全区眼病、牙病防治工作。 上海市普陀区眼病牙病防治所机构设置 上海市普陀区眼病牙病防治所设9个内设机构，包括：办公室、人事科、总务科、预防科、口腔门诊、口腔修复、眼科门诊、护理部 及药房。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区眼病牙病防治所预算支出总额为3458.77万元，其中：财政拨款支出预算314.16万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算314.16万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”34.04万元，主要用于基本 养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为34.04万元，2018年预算安排34.04万元，与2017年预算执行数持平。 2. “医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）”255.12万元，主要用于人员经费和财政项目经费。2017 年当年预算执行数为304.42万元，2018年预算安排255.12万元，比2017年预算执行数减少16.19%。主要原因是：预算项目主体调整。 3. “医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”25万元，主要用于财政公共卫生项目经费。2017年 当年预算执行数为25万元，2018年预算安排25万元，与2017年预算执行数持平。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入