《6工资管理系统》-(课件).pptVIP

GZ5.1 工资核算系统概述 GZ5.2 基础设置 GZ5.3 日常处理 GZ5.4 期末处理 5.1 工资核算系统概述 1.工资核算系统的任务 2.工资管理与其他子系统的关系 启用并登录工资系统 5.2 初始化设置 工资管理系统的初始化设置分为建立工资账套和基础设置两部分。 以账套主管身份进入企业门户，启用工资管理系统→具有相应权限的操作员登录工资系统。 如果是初次进入，系统将自动启动建账向导。具体步骤如下： 建账向导 设置工资类别 默认已经打开了正式人员工资档案，正式人员工资档案可以在这里设置，若要新建工资类别，需关闭已经打开的工资类别。 5.2.2 基础设置 建立了新的工资账套后，需要对工资管理系统运行所需的基础信息进行设置，包括： 人员附加信息设置 人员类别设置 银行名称设置 工资项目设置 部门设置 人员档案 基础设置 该项设置可丰富人员档案的内容，便于对人员进行更加有效的管理。 操作步骤： 1.单击”增加”按钮,输入人员附加信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息名称. 2.一项内容输入完毕,单击”增加”按钮保存,并可继续增加.人员附加信息最多允许增加到100项. 3.设置完成后,单击”返回”按键退出. 人员附加信息设置 例 题 资料: 增加附加信息: 性别、学历、技术职称、婚否、年龄、出生年月、政治面貌 2.设置人员类别 例 题 资料： 增加“01经理人员”、“02管理人员”、“03销售人员”三个人员类别。 删除原本默认的“无类别” 5. 设置主要工资项目 例 题 资料： 人员档案设置用于登记工资发放人员的姓名，职工编号，所在部门，人员类别等信息，员工的增减变动必须先在本项目中处理。 此处的人员档案不能与总账系统中的职员档案共享，要单独设置。 练习：录入下列人员档案 7. 具体工资类别的工资项目构成 （2）设置计算公式 例 题 资料： 设置临时人员工资项目 1、增加临时人员档案：101 曹力 销售人员 102 关新 销售人员 2、增加工资项目：基本工资、奖金 3、公式：奖金=基本工资*20% 8. 选项卡设置 5.3 日常业务处理 工资的日常处理是指对个人工资数据的调整或数据的增减，比如某个职工工资变动、个别数据修改，个人所得税的报税处理，银行代发等工作。其中有些项目是一次输入，有些是每月录入，有的可通过计算公式来实现。 5.3.1 固定工资数据编辑 5.3.2 变动工资数据编辑 1、“过滤”的使用 仅显示“基本工资”与“奖金”的数据 2、“筛选” 请筛选出部门=“管理部”的人员数据 工资计算与汇总 指核算单位在进行了工资计算后，在工资发放时的分钱票面额清单，适合于工资发放应用现金发放形式的核算单位使用。 工资分钱清单 5.3.4 个人所得税计算 5.3.5 银行代发工资 5.3.6 工资分摊 指对当月发生工资费用进行工资总额的计算、分配及各种经费的计提，并制作自动转账凭证，供总账系统登账使用。 1.按照应发合计数计提“应付工资”、“应付福利费”、“工会经费” 应付工资=应发合计*100% 应付福利费=应发合计*14% 工会经费=应发合计*2% 2.按照人员类别分摊入管理费用和销售费用 各部门的经理人员和管理人员工资费用均计入“管理费用” 采购部、销售部门的销售人员工资费用计入销售费用 5.3.7 工资数据分析 月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。 由于在工资项目中，有的项目是变动的，每月的数据不同，因此每月工资处理时，需将此项目数据清零，然后再输入当月数据，这样的项目称为清零项目。 练 习 实验七 工资管理 1. 工资表 2. 工资分析表 3. 凭证查询 删除、冲销凭证只能在此进行，凭证将传递到总账系统，总账系统中能查询该凭证，并审核记账，但无法修改和删除。 选中一张凭证,单击工具栏中的“删除”可删除未审核的凭证。 　　单击 “冲销”按钮，可对已记账凭证进行红字冲销操作，自动生成与原凭证相同的红字凭证。 单击“单据”按钮，显示生成凭证的费用一览表。 单击“凭证”按钮，显示单张凭证界面。 孙伟翔为经理人员，赵丽销售人员，其余均为管理人员 正式员工工资项目设置（只能从参照中选择） 工资项目计算公式输入的方法有： 直接输入公式 参照输入公式 应用函数向导输入公式 直接输入公式 “正式人员”工资类别初始设置__设置计算公式 1、设置需要定义公式的项目：用“移动”按顺序排列