2018年度源汇区科技服务中心.docVIP

PAGE PAGE 4 2018年度源汇区科技服务中心 单位预算公开说明 目 录 一 、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 （二）人员构成情况 (三)预算年度主要工作任务 二、2018年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件：2018年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 纳入漯河市源汇区科技服务中心单位2018年度部门预算编制范围的单位共1个，包括1行政事业单位。内设科室3个，分别是办公室、工业科、农业科。 单位主要职责是：为有关单位提供科技服务。 全区科技体制改革政策、措施和规划制定 科学事业费用归口管理 科技专项经费等有关费用预决算。 （二）人员构成情况 漯河市源汇区科技服务中心单位机关及归口预算管理单位共有人员编制数27人，其中：行政编制4人，事业编制23人；实有人数27人，其中在职职工27人，离退休人员0人。 预算年度主要工作任务 为有关单位提供科技服务。 事业单位正常运转，为全区科技体制改革政策、措施和规划制定，为相关企业申报完成科学技术申报工作。 二、2018年年度部门预算说明 （一）2018年收入总计238万元，支出总计238万元，与2017年相比，收、支总计各增加38万元，增长19%。主要原因：单位人员增加、工资福利支出增加。 （二）收入预算说明 2018年收入预算238万元，其中：财政拨款收入238万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。 （三）支出预算总体情况说明 2018年支出预算238万元，其中：基本支出212万元，占89%；项目支出26万元，占11%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算238万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加38万元，增长19%，增长的主要原因为：单位人员增加、工资福利支出增加。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为212万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155万元，占年初预算73.11%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）30万元，占年初预算14.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）10万元，占年初预算4.72%；住房保障（类）支出17万元，占年初预算8.02%。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出237.85万元，其中：人员经费202.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费35.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 （七）政府性基金预算支出预算情况说明 我单位本年度无该项支出。 （八）“三公”经费支出预算情况说明 我单位2018年“三公”经费预算为6.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.3万元。同比下降4%，下降原因为严格执行上级精神，压缩三公经费支出。 具体支出情况如下： (一)因公出国(境)费0万元，和上年一样无发生。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。主要原因：本单位无因公出国经人员。 　　(二)公务用车购置及运行费6.5万元，其中，公务用车购置费0元,和上年一样无发生；公务用车运行维护费6.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.3万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。 　　(三)公务接待费0万元，和上年一样无发生。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。 （九）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况 　　我单位2018年机关运行经费支出预算17.08万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职