ISO9001_2016年各部门内审检查表.docVIP

.WORD 完美格式. . 技术资料 . 专业整理. 内审检查表 SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定 4.1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？ □合格□不合格□建议项 这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？ □合格□不合格□建议项 这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ □合格□不合格□建议项 以上是否有文件信息证据？ □合格□不合格□建议项 4.2 对相关方的需求和期望 是否策划了识别利益相关方？ □合格□不合格□建议项 了解利益相关方的要求如何体现？ □合格□不合格□建议项 4.3 确定质量管理体系的范围 组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录? □合格□不合格□建议项 4.4 质量管理体系 体系管理的过程有是否有被建立？ □合格□不合格□建议项 5.1 最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动 总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采