项目成本-计划书.docVIP

PAGE PAGE 8 中邦﹒山海湾项目 成本目标计划 编制 审核 时间 2014年7月15日 中邦﹒山海湾工程项目部成本计划方案 工程及成本概况 1、工程概况 中邦山海湾项目工程位于珠海市香洲区洪湾工业区，总建筑面积237281.66㎡，结构为框剪结构，地下一层，地上最高32层，建筑高度103.9米。 建设单位：中邦投资开发（珠海）有限公司 设计单位：珠海市中京国际建筑设计研究院有限公司 监理单位：广州高新工程顾问有限公司 本工程开工日期为2014 年7月1日，合同工期为850天。 工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区，裙房主要用途为地下部分为车库、设备间，室内装修为精装修。 依据该项目的建筑规模，项目部管理组织机构计划以下人员组成：分别设置项目经理(1人)、生产经理（1人）、项目技术负责人（1人）、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员等。 2、成本概况： （1）中标合同价： 该项目中标合同总价为28903.46 万元，与公司签订责任成本为业主确认的结算造价基础上降20%（含税），项目计划成本降低率为3.5%。 二、成本管理机构及责任 1、成立项目成本管理小组： 针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组： 组 长:王永贵 副组长: 孟永明 组 员: 王思茗 赵鹏 周锦鹏 王景瑞 曹元忠 顾栋华 杨汉星 2、成本管理小组责任： 成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析,针对各项目制定对策和措施 ,编制责任成本降低计划，依据成本降低计划制定各管理岗位责任,对公司下达的成本进行分解,具体落实到岗位、到人员；编制考核办法对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现标准；以此编制成本策划方案,并负责各个方案的实施,确保项目成本管理体系在该项目上的有效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。 岗位名称 职务 职 能 分 工 项目经理（执行经理） 组长 项目责任成本控制第一责任人，负责组织项目岗位作业成本的分解落实，组织施工过程中的责任成本控制、节点考核和成本分析；组织施工过程中的变更、签证和索赔工作；组织工程进度结算和竣工结算；负责工程款回收和工程款项支付的审核。 生产经理 副组长 负责方案及工期进度计划的实施、过程调整与优化，承担项目经理部确定的相关管理指标控制责任。 技术负责人 组员 负责生产计划、专项技术方案编制及技术方案的落实，协助经理做好项目变更、签证和索赔工作，承担项目部确定的相关管理指标控制责任。 安全部 组员 协调部门工作；负责安全管理、消防管理、文明施工管理、环境管理。 财务部 组员 负责项目成本核算，记录各项消耗支出，完成收支对比，做好成本分析。承担备用金管理责任，负责项目费用核销，承担项目间接费用控制责任。 材料设备部 组员 编制材料需用量计划，控制材料消耗，承担项目料具使用和消耗管理岗位成本责任，按规定完成料具申请、验收、使用退场管理工作，材料设备管理，材料、设备内业资料，提供月材料供应量，配合组长及副组长进行材料供应商、周转工具供应商、租赁机械供应商的考察。 质量部 组员 参与项目部组建，建立绩效考核制度，对工期、质量、安全、CI、文明施工等指标实际完成和控制结果进行评价和记录。 3、项目成本管理机构运行考核 项目成本管理机构运行考核包括两部分 ：一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。 三、项目责任成本分析 依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析：本工程开工前成本领导小组进行成本策划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划： 项目现场施工条件及工程特点； 前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑； 前期经营阶段的《技术标》《商务标》； 投标图纸； 施工图纸； 总包合同交底 四、施工方案优化 1、针对工程特点及投标情况对响应的方案进行优化,以提高经济效益,降低工程成本： 项目部项目班子成立后，针对本工程中的情况，为最大限度地控制、降低工程成本、实现利润最大化、保证达到企业的社会效益和经济效益双赢的管理目标。从工程实际出发，充分利用一切可以利用的手段和措施，从施工现场的总体布置、材料供应、设计变更和签证、二次报价等各方面认真测算，在公司领导的大力支持和帮助下，重点做好以下工作： 1、根据现场情况合理布置塔吊，施工现场布置