广州天河区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告.PDFVIP

广州市天河区2012年预算执行情况和2013年 预算草案的报告 天河区八届人大三次会议文件 （9） ——2013年2月27 日在广州市天河区第八届人民代表大会第三次会议上 广州市天河区财政局局长 陈树军 各位代表： 我受天河区人民政府委托，向大会报告广州市天河区2012年预算执行情况和2013年预 算草案，请予审议。 2012年是我区实施 “十二五”规划的重要一年，在区委的正确领导和区人大及其常委 会的监督支持下，区政府和财政部门坚持以科学发展观为统领，以新型城市化发展为总抓手， 以推进 “三个重大突破”为着力点，狠抓增收节支，优化支出结构，深化财政改革，为推进 我区经济社会全面、健康、协调发展提供了有力的支撑，较好地完成了各项财政任务，区八 届人大二次会议通过的预算执行情况良好。 一、2012年预算执行情况 （一）区财政一般预算收支情况 2012年区财政一般预算收入完成491,587万元，为区八届人大二次会议通过预算的 107.8%，超收35,587万元，同比增收68,619万元，增长16.2%。其中：国税部门组织收入 92,608万元，完成预算的109%，同比增收13,972万元；地税部门组织收入346,644万元， 完成预算的105%，同比增收41,119万元；财政部门组织收入52,335万元，完成预算的 127.7%，同比增收13,528万元。一般预算支出完成505,630万元，为预算的93.6%，同比 增支56,737万元，增长12.6%。 全年预计可支配财力651,142万元，其中，上级补助收入净额、上年结余 （含结转使用 支出）、调入预算稳定调节基金等159,555万元。总支出569,762万元，其中，按规定补充 预算周转金、调出水利基金和预算稳定调节基金64,132万元。收支相抵，年终结余81,380 万元，其中：专项结余46,020万元、结转下年度支出35,161万元、净结余199万元 （实际 数以市批复数为准）。 （二）区财政一般预算支出执行情况 2012年，按照区委、区政府的决策部署，区财政进一步加大民生投入，着力推进基本 公共服务均等化，全年民生和各项公共事业投入434,832万元，同比增长12.9%，占区财政 一般预算支出的86%。主要支出情况如下： 1、支持教育科技文体事业优先发展。全年教育支出141,827万元，同比增支29,885 万元，增长26.7%，主要用于扩大教师队伍，提供免费义务教育，加强公立学校的建设，设 立高中阶段教育奖 （助）学金补助，为家庭经济困难学生提供援助；科学技术支出11,450 万元，推进天河智慧城建设、扶持科技企业发展；文化体育与传媒支出8,781万元，同比增 支1,103万元，增长14.4%，加强社区文体设施建设，推动创建全国文明城市，保障文化馆、 图书馆、博物馆的运营，满足市民日益增长的文化体育活动需求。 2、加强社会保障和就业。全年社会保障和就业支出39,810万元，与上年基本持平，住 房保障支出35,958万元，同比增支7,040万元，增长24.3%，主要用于资助城镇老年居民、 “农转居”人员、困难群众等参加社会保险，落实城市居民低保救济金，推进就业和再就业， 加快街道家庭综合服务中心建设。 3、改善公共医疗卫生环境。全年医疗卫生支出25,248万元，同比增支2,038万元，增 长8.8%，主要用于改善城镇居民医疗保险状况，为困难群众提供医疗救助，推进社区公共 卫生机构建设，提高传染病与非传染病预防控制水平，改扩建区人民医院 （原区红会医院）。 4、推进 “平安天河”建设。全年安排支出71,371万元，同比增支1,193万元，增长 1.7%，主要用于维持公安政法机关日常运作，加大公共视频监控建设投入，保障辅警队伍经 费。 5、提升城市管理服务水平。全年城乡社区事务支出79,145万元，同比增支12,595万 元，增长18.9%，主要用于加大我区市政基础设施维护改造力度，大力推进垃圾分类工作， 加强出租屋及外来人员管理，增加城市绿化面积。 6、大力打造“低碳天河”。全年环保支出1,425万元，同比增支132万元，增长10.2%， 主要用于加强辖区内空气、废水监测和整治，加大排污企业环保改造设施的投入，继续推进 天河环境监控中心建设；积极推广节能减排新技