广西北海市合浦残联2016年部门.docVIP

- PAGE \* MERGEFORMAT3 - 广西北海市合浦残联2016年部门 决算汇总 目 录 第一部分：残联概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：残联2016年部门决算报表 表一：部门收入支出决算总表 表二：部门收入决算表 表三：部门支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：残联2016年度部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2016年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明 第四部分：名次解释 第一部分：残联概况 一、主要职能：合浦县残联具有代表、服务、管理的职能，代表残疾人的共同利益；维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。2、合浦县残疾人劳动就业服务就业管理所负责残疾人培训、残疾人就业信息服务和征收残疾人就业保障金的工作。 二、机构设置情况 合浦县残疾联合会和下属单位合浦县残疾人就业所组成，残疾人联合会有4个办公室，残疾人就业所有1个办公室，共有5个办公室。内设人秘股、信息股、综合股、帮扶股。本年度决算已汇总下级二层单位数据公开。 三、部门决算单位构成：县残联机构人员情况说明：1、合浦县残疾人联合会编制数 6 个，2016年年末实有在职职工 6人，退休 5人，临时人员5人。2、残疾人劳动服务就业管理所制数 3 个，2016年年末实有在职职工 3 人，退休 1人，临时人员1人。 第二部分：残联 2016年部门决算报表 《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。 机关运行经费增加主要原因：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加；政府采购执行情况：主要是政府招标方式；“三公”经费 下降原因：主要严格控制接待标准，不铺张浪费，尽量节约开支 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 决算数 一、一般公共服务支出 　 二、事业收入 56.2027644 二、外交支出 　 三、事业单位经营收入 三、教育支出 　 四、其他收入 7.761936 四、科学技术支出 　 五、文化体育与传媒支出 　 六、社会保障和就业支出 593.587752 　 …… 　 　 　 本年收入合计 63.964458 本年支出合计 593.587752 　用事业基金弥补收支差额 结余分配 　 　上年结转 121.696617 年末结转与结余 　167.753445 　 　 收入总计 761.341197 支出总计 761.341197 PAGE 11 - 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 639.64458 562.027644 　 　 　 　 77.616936 208 社会保障和就业支出 63.964458 　 　 　 　 77.616936　 20811 残疾人事业 63.964458 　 　 　 　 　 77.616936　 2081101 行政运行 10.3234744 　 　 　 　 　 　 2081104 残疾人康复 4.901400 　 　 　 　 　 　 2081105 残疾人就业和扶贫 217.350000 　 　 　 　 　 　 2081106 残疾人体育 0　 　 　 　 　 　 　 2081199 其他残疾人事业支出 314.158436 236.5415 　 　 　 　 　 　229 其他支出 　 　 　 　 　 　 　 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的