内审流程与相关检查表.docVIP

ISO9001内审流程 ?企业认证之前应具备的材料 ?????一、文件和记录的管理：? ???????1.??办公室要有全部文件和记录空白表格清单；? ???????2.??外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；? ???????3.??文件发放记录（各部门都要有）? ???????4.??各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；? ???????5.??各部门质量记录清单；? ???????6.??技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；? ???????7.??各种类文件的都要进行审核批准及日期；? ???????8.?各种质量记录签字要齐全；? ??????二、管理评审：? ???????9.??管理评审计划；? ?????10.??管理评审会议的“签到表”；? ?????11.??管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；? ?????12.??管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；? ?????13.??管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。?? ?????14.??跟踪验证记录。? ??????三、内审方面：? ?????15.??年度内审计划；? ?????16.??内审计划及日程安排? ?????17.??内审小组长的任命书；? ?????18.??内审成员资格证书复印件；? ?????19.??首次会议记录；? ?????20.??内审检查表（记录）；? ?????21.??末次会议记录；? ?????22.??内审报告；? ?????23.??不符合报告及纠正措施验证记录；? ?????24.??数据分析的有关记录；? ??????四、销售方面：? ?????25.??合同评审记录；? ?????26.??顾客台帐；? ?????27.?市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；? ?????28.??售后服务记录；? ??????五、采购方面：? ?????29.?合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；? ?????30.?合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；? ?????31.?采购台账（包括外协产品台帐）? ?????32.??采购清单（应有审批手续）；? ?????33.??合同（应经部门负责人批准）；? ??????六、库房：? ?????34.??原材料、半成品、成品名细台帐；? ?????35.??工具名细台帐；? ?????36.??量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；? ?????37.??不合格量具、工具的控制（报废手续）；? ?????38.??量具检定记录；? ?????39.??原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；? ?????40.??入、出库手续；? ??????七、设备方面：? ?????41.??设备清单；? ?????42.??检修计划；? ?????43.??设备维护保养记录； ??????44.??特殊过程设备认可记录；? ?????45.???标识（包括设备标识和设备完好状态标识）； ????????八、生产方面：? ?????46.??年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录； ?????47.??完成生产计划的项目清单（台帐）；? ?????48.??不合格品台账；? ?????49.??不合格品的处理记录；? ?????50.??半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；? ?????51.??产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；? ?????52.??各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；? ?????53.??作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；? ?????54.??关键过程一定要有工艺规程；? ?????55.??现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；? ?????56.??生产现场不能出现未经检定的量具；? ?????57.??各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；? ??????九、产品交付：? ?????58.??发货计划；? ?????59.??发货清单；? ?????60.??对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；? ?????61.??顾客收到货物的记录；? ??????十、人力资源：? ?????62.??岗位人员任职要求；?