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云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表 一、标准用表制度建设、文档管理、专递流程汇总表 ○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案 序号 文档盒名称 表格编号 文档内文件内容 施工单位 监理单位 建设单位 备注 管理 内部管理 外部监督 内部管理 外部监督 1 文件管理和档案管理制度 A1 收文登记表 ○ ○ ○ A2 发文登记表 ○ ○ ○ A3 行业适用法律法规、标准规范一览表 ○ ○ ○ 2 安全生产责任制度 A4 安全生产责任制汇总表 ○ ○ ○ A5 安全生产责任书汇总表 ○ ○ ○ 3 安全例会制度 A6-1 安全（ ）会议记录表 ○ ○ ○ A6-2 安全（ ）会议签到表 ○ ○ ○ 4 安全生产提取和使用管理制度 B1 安全生产费用使用审批表 ○ ☆ ☆ B2 安全生产费用计划申报表 ○ ☆ ☆ B3 安全生产费用支出明细表 ○ ☆ ☆ B4 安全生产费用使用验收记录表 ○ ○ ☆ ○ ☆ A7 施工单位安全生产费用审批汇总表 ○ ○ ○ 5 安全设施、设备、物资安全管理制度 B5 采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表 ○ B6 机械设备管理登记表 ○ B7 特种设备检验、验收资料登记表 ○ △ △ B8 机械设备检查、维修、保养记录表 ○ B9 安全标志牌购置记录汇总表 ○ B10 安全标志牌设置记录表 ○ B11 电工巡查（维修）工作记录表 ○ ○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案 序号 文档盒名称 表格编号 文档内文件内容 施工单位 监理单位 建设单位 备注 管理 内部管理 外部监督 内部管理 外部监督 6 安全生产培训和教育学习制度 A8 安全教育培训汇总表 ○ ○ ○ A9 安全教育培训计划表 ○ ○ ○ A10-1 安全教育培训记录表 ○ ○ ○ A10-2 安全教育培训签到表 ○ ○ ○ B12 三级安全教育登记卡 ○ B13 安全教育登记卡（农民工用） ○ 7 安全生产检查制度 A15 （ ）安全检查记录表 ○ ○ A16-1 安全隐患整改通知单 ○ ○ A16-2 安全隐患整改回复单 ○ ○ A17 安全隐患登记表 ○ ○ C2 安全监理日志 ○ ○ ○ C3-1 安全监理指令 ○ C3-2 安全监理指令回复单 ○ C4 工程暂停令 ○ 8 事故统计报告制度 A11 交通运输行业建设工程生产安全事故快报表 ○ ○ ○ A12-1 交通运输行业建设工程生产安全事故统计月报表 ○ ○ ○ A12-2 交通运输行业建设工程生产安全事故统计年报表 ○ ○ ○ 9 安全生产奖惩制度 A18 安全生产奖惩记录汇总表 ○ ○ ○ A19 安全生产奖励通知单 ○ ○ ○ A20 安全生产违约处理通知单 ○ ○ ○ ○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案 序号 文档盒名称 表格编号 文档内文件内容 施工 单位 监理单位 建设单位 备注 管理 内部 管理 外部 监督 内部 管理 外部 监督 10 消防安全责任管理制度 A21 消防设施、设备使用登记表 ○ ○ ○ A22 消防设施、设备及防火部位巡查记录表 ○ ○ ○ 11 职民工驻地管理办法 B15 职民工驻地审批汇总表 ○ ☆ □ 职民工驻地选址方案随汇总表上报 E1 职民工驻地安全检查表 ○ ○ ○ ○ 12 安全技术交底制度 A13 安全技术交底情况汇总表 ○ ○ A14-1 安全技术交底记录表 ○ ○ A14-2 安全技术交底签到表 ○ ○ 13 交接班制度 B16 交接班记录表 ○ B17 隧道人员进出登记表 ○ 14 安全操作规程管理办法 A23 安全操作规程汇总表 ○ ○ 15 专项施工方案审查论证制度 A24 安全专项施工方案审查论证登记汇总表 ○ ○ ○ B14 专项施工方案审查表 ○ □ △ A25 施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表 ○ ○ E2 施工脚手架与支架模板支撑系统安全质量自检表 ○ 16 桥梁和隧道风险评估制度 A26 桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表 ○ ○ ○ A27 劳动防护用品采购记录表 ○ ○ ○ A28 劳动防护用品发放记录表 ○ ○ ○ 17 应急管理制度 A29 应急救援预案汇总表 ○ 应急物资清单包含于应急预案当中 A30 应急行动记录表 ○ ○ ○ A31 应急物资清单 ○ ○ ☆ ○ △ ○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案 序号 文档盒名称 表格编号 文档内文件内容 施工单位 监理单位 建设单位 备注 管理 内部管理 外部监督 内部管理 外部监督 18 资质及相关人员管理办法 A32 安全管理人员履职能力考核表 ○ ○ ☆ ○ ☆ B18 施工单位资质证书登记表 ○ △ △ B19 特种（设备）作业人员登记表 ○ △ △ B2